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老師你好,請問企業(yè)籌建期間繳納的土地使用稅和印花稅等應(yīng)記入什么科目中,如果已經(jīng)記入到稅金及附加里,在企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)該怎樣調(diào)整,都需調(diào)哪幾張表
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2021-07-22
老師您好,我想問一下,我們企業(yè)處于籌建期,2019年利潤表沒有數(shù)值,資產(chǎn)負債表里只有長期待攤費和其他應(yīng)付款有數(shù)值外其他都是0,企業(yè)所得稅匯算清繳除了資產(chǎn)表和利潤表,企業(yè)所得稅主表報送外,還需要報送哪些表格?
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2020-03-19
之前調(diào)了帳,因為稅款滯納金需要在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)增,然后現(xiàn)在就出現(xiàn)了資產(chǎn)負債表上面的未分配利潤數(shù),是減去了滯納金那部分的合計數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整資產(chǎn)負債表為正確的未分配利潤數(shù)呢
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2018-09-11
青島市民李女士是一家企業(yè)的技術(shù)人員,2021年取得如下收入: (1)每月工資薪金收入20000元,“三險一金”專項扣除每月3000元,12月取得全年一次性獎金收入30000元(李女士為獨生子女,父母年滿60周歲,無其他專項附加扣除;一次性獎金選擇單獨計稅方法)。(2)受 A 公司邀請為企業(yè)員工進行技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn),培訓(xùn)收入6000元; (3)轉(zhuǎn)讓特許權(quán)使用費2次,分別取得收入為10000元和6000元; (4)出版發(fā)表作品一部,稿酬收入為20000元;該作品出版后在報紙上連載,連載收入為3000元。 (5)商場中獎獲得獎品500元。 三、實驗要求 (1)分項計算扣繳義務(wù)人預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額; (2)計算李女士2021年綜合所得的個人所得稅匯算清繳額。
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2022-12-02
我們這廠是養(yǎng)豬的,只有總收入,總開支,利潤,沒其它科目,你說年報企業(yè)所得稅該報哪些表
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2019-04-22
23年新成立分公司,23年總公司做了匯總匯算備案,應(yīng)申報套餐里沒有顯示所得稅匯算清繳年報的提示和這個備案有關(guān)嗎?
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2024-02-27
老師您好,房地產(chǎn)銷售代理費所得稅匯算清繳時應(yīng)計入哪里
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2023-05-11
老師,您好,請問一下企業(yè)匯算清繳留抵的企業(yè)所得稅怎么做分錄???
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2019-06-10
2015年度匯算清繳的申報表多計費用,2016年匯算清繳時在哪個里面調(diào)整,是不是在2016年匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報表的最后一欄調(diào)整(以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得稅額),是嗎?,如果是的話,2016年虧損,是否可以與這項抵消,2016年匯算清繳不用交納企業(yè)所得稅?
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2016-11-14
所得稅匯算清繳 有退稅 我要調(diào)整的是企業(yè)所得稅年度申報表嗎?還是季度報表 謝謝!
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2022-05-17
2019年報的企業(yè)所得稅里的2018年有虧損的需要在2019年里的8行填入的虧損數(shù)據(jù)是2018年的全額虧損數(shù)據(jù)嗎
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2019-04-09
老師好。公司的那些成本票是不能全額抵扣企業(yè)所得稅的
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2021-03-29
老師,好,第一季度盈利了。交了企業(yè)所得稅了,后面不盈利了。全年算下來是虧了。多交的這些稅怎么辦
2/1752
2020-04-25
老師,這是我們公司19年全年的盈利情況,現(xiàn)在我要申報企業(yè)所得稅,一共調(diào)增32329,麻煩看一下,這個報表填的數(shù)據(jù)對不對,圖三是歷年盈利情況,請老師指教
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2020-05-25
現(xiàn)在利潤超過300萬,是全額按25%征收企業(yè)所得稅嗎
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2019-02-27
還有個企業(yè)所得稅,里面收入額說是1-9月份的,這個是不是要減去成本啊,我查了下全年開票額有48萬多,我來公司這一個月統(tǒng)計出來的所有收支剩余是13萬多,老板說是有人給他說不超過35000,這個我糊涂了,不知道怎么填了
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2016-10-10
個人獨資企業(yè)是不是得按照經(jīng)營所得在3月31日之前,做完匯算清繳?
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2020-03-27
我是企業(yè)所得稅匯算清繳,我是小規(guī)模,收入是服務(wù)類,我在匯算清繳表收入這里要填什么??
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2018-04-23
我公司有一筆20年的發(fā)票,然后會計沒有入賬,現(xiàn)在查出來了,要怎么做是屬于費用類的?然后他20年所得稅匯算清繳時,交了所得稅,但是要把20年的這兩張發(fā)票做到20年的話,他們利潤就成負的了,就不用交所得稅,就等于說就成了多繳稅款,這要怎么處理呀?
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2023-09-07
本年度匯算清繳 繳納的企業(yè)所得稅怎么做分錄呢?上年度計提的所得稅已經(jīng)交過了
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2019-04-02