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前期8月會計(jì)未拿到票據(jù)，借管理費(fèi)用11300，貸銀行存款11300，現(xiàn)11月拿到增值稅專票，應(yīng)如何填制相應(yīng)調(diào)整憑證？
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2020-12-02
建筑裝飾公司找某工程學(xué)院研發(fā)一種材料，收到工程學(xué)院開的技術(shù)研發(fā)費(fèi)3個點(diǎn)的專票金額有100萬，建筑公司怎么入賬啊，是一次性做管理費(fèi)用，一次性增值稅抵扣嗎？100萬金額很大，可以直接計(jì)入當(dāng)期損益嗎
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2019-06-06
老師:物業(yè)管理費(fèi),電費(fèi),給公司購買的筆記本電腦這三張?jiān)鲋刀惏l(fā)票可以抵扣嗎?
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2019-02-28
私立醫(yī)院，做了廣告宣傳，收到增值稅普票“廣告服務(wù)費(fèi)”，并付款。應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用，二級科目怎么設(shè)置呢？廣告費(fèi)？宣傳費(fèi)？
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2017-05-20
老師 請教3個問題：如果是不抵扣的福利費(fèi)發(fā)票 1.直接勾選認(rèn)證不抵扣嗎？ 2.分錄是不是不用體現(xiàn)稅費(fèi)直接借：管理費(fèi)用 貸銀行存款？ 3.申報(bào)增值稅時這些認(rèn)證不抵扣的填在哪里？
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2020-11-26
關(guān)于稅負(fù)的問題。組裝一臺泵的材料是600左右，售價(jià)發(fā)票開680.增值稅稅負(fù)：進(jìn)項(xiàng)：600*0.17=102，銷項(xiàng)：680*0.17=115.6，增值稅：115.6-102=13.6.稅負(fù)：13.6/680=0.02.所以老板進(jìn)價(jià)是材料大概600，售價(jià)大概680。公司有3個車間工人，每月制造費(fèi)用合計(jì)9000，管理人員1個，管理費(fèi)用3000.每個月產(chǎn)量大概就150臺，故每臺產(chǎn)量承擔(dān)的制造費(fèi)用是9000/150=60，所以產(chǎn)品的成本：材料600+人工60=660.售價(jià)680，成本660，再扣些其他費(fèi)用，每個月都
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2016-03-09
您好，我公司3月支付一筆款項(xiàng)1800，對方說開具普票，我這樣入賬 借：管理費(fèi)用-其他 1800 貸：銀行存款 1800 對方公司4月份給我們開具了專票，稅額101.89 5月份申報(bào)增值稅時，進(jìn)項(xiàng)101.89已抵扣 請問我四月時應(yīng)如何調(diào)賬呢
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2020-05-21
某公司共有職工500名，其中生產(chǎn)工人為400名，管理工人為100名，2019年12月份，該公司向職工方法。自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利。每人發(fā)放一臺，該產(chǎn)品的成本為每臺150元，價(jià)格為200元，增值稅稅率為13%，不考慮其他因素，該公司。應(yīng)該是向，而計(jì)入管理費(fèi)用的金額為多少元？ 將自產(chǎn)的產(chǎn)品用于員工福利屬于視同銷售，那么增值稅銷項(xiàng)稅額為什么要算進(jìn)管理費(fèi)用里
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2022-05-04
老師，符合小微企業(yè)的公司，填申報(bào)表時，免征增值稅，不交增值稅，我該如何入賬？
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2019-07-10
辦理簡易征收的建筑勞務(wù)企業(yè)開具：現(xiàn)代服務(wù).勞務(wù)費(fèi)適用什么稅率
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2021-09-22
老師，一般納稅人建筑業(yè)中的鑒證咨詢服務(wù)，監(jiān)理服務(wù)的這樣可以選擇簡易征收嗎？如果可以，那征收率是多少
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2020-05-22
老師不管是不是一次性收全年的收入開票了就當(dāng)期交增值稅和印花稅是吧？
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2019-12-06
個體戶是不是核定征收要從哪邊才能查詢到？個體戶增值稅核定征收和查賬征收有什么區(qū)別？
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2019-04-16
　　自2022年4月1日至2022年12月31日，增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，免征增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，暫停預(yù)繳增值稅。老師，就是說只要年銷售額不超過500萬，都免增值稅？是這個意思嗎
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2022-03-24
應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅，還沒有到季度末，不知道有沒有達(dá)到起征點(diǎn)，那是不是到季度末再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？
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2016-07-28
核定征收與查賬征收增值稅和所得稅分別如何繳納，需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
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2021-11-10
平時收到發(fā)票時，做借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸銀行 開出發(fā)票時，做借銀行，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng) 問題一，這樣做對嗎？ 問題二，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣時，需要做分錄嗎？還是取得時做應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣？ 問題三，月底進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2020-07-08
購進(jìn)三十萬元的石材材料，加工成價(jià)值四十萬的成品銷售出去，對方讓開具16%的增值稅專票，可購進(jìn)三十萬石材材料時并沒有索要發(fā)票，這種情況下，要額外交稅嗎
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2019-03-28
定期定額征收與核定征收有什么區(qū)別？？都是對增值稅和企業(yè)所得稅嗎？
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2020-06-23
財(cái)稅[1994]26號 五、關(guān)于代購貨物征稅問題 代購貨物行為，凡同時具備以下條件的，不征收增值稅；不同時具備以下條件的，無論會計(jì)制度規(guī)定如何核算，均征收增值稅。? （一）受托方不墊付資金；? （二）銷貨方將發(fā)票開具給委托方，并由受托方將該項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)交給委托方；? （三）受托方按銷售方實(shí)際收取的銷售額和增值稅額（如系代理進(jìn)口貨物則為海關(guān)代征的增值稅額）? 這個政策還有效嗎
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2019-12-17