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2016年收到一張假發(fā)票，稅局現(xiàn)在說需要做調(diào)增說明，請問這個發(fā)票的金額需要做在哪一年的匯算清繳，匯算清繳的哪里（是不是直接在應(yīng)交所得稅里調(diào)增就可以），賬上需不需要做一筆分錄調(diào)賬，做的話可以做到2019年嗎
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2019-05-23
老師好，請問一下：個體戶填生產(chǎn)經(jīng)營所得表時，被投資單位經(jīng)營所得（指利潤總額減以前年度虧損后的金額，那么本期是有盈利，計提的應(yīng)交所得稅，是否可以扣減呢？）
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2021-10-18
公司17年第四季度所得稅應(yīng)該交稅結(jié)果填寫有誤所得稅為0，現(xiàn)在應(yīng)該去國稅改報表還是匯算清繳時再改過來？
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2018-02-10
建筑工程項(xiàng)目在省外預(yù)交的企業(yè)所得稅，怎么計算？
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2017-04-19
企業(yè)所得稅預(yù)交延緩的政策是不是只對于小微企業(yè)，超過300萬的是不是就不享受這個政策了，要20%實(shí)打?qū)嵉慕涣耍?/span>
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2020-07-16
老師，2019年一季度我公司預(yù)交了企業(yè)所得稅，2020年匯算清繳不屬于應(yīng)交稅費(fèi)，2020年12月退回我公司，賬務(wù)要怎么處理
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2021-01-04
實(shí)行核定征收的涉稅建筑企業(yè)（包括企業(yè)所得稅、個人所得稅）已按銷售收入等交納稅款，在后期是否還存在個人所得稅、企業(yè)所得稅的涉稅風(fēng)險！
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2018-02-26
個體經(jīng)營所得季報是累計所得，第四季度的經(jīng)營所得實(shí)際就是年度匯算的經(jīng)營所得，為什么年度匯算和第四季度預(yù)交稅款差別很大呢？
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2023-02-09
我們公司2015年已預(yù)提所得稅，并以結(jié)轉(zhuǎn)成本，在今年1月交所得稅時，稅務(wù)局有優(yōu)惠政策，減免啦一部分，我想問老師，哪沒有交的哪部分，我要不要轉(zhuǎn)回來，對今年的本年利潤有沒有什么影響，分錄要怎么做？謝謝
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2016-03-07
老師，報年報時，應(yīng)繳所得稅為負(fù)數(shù)，但專管員又要求公司交稅，我該怎樣調(diào)呢？
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2019-05-14
老師，報表中應(yīng)交稅費(fèi)期末余額填列是不是不包含遞延所得稅的?
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2014-11-25
公司收到其他公司分紅，年底所得稅交納嗎？
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2022-01-13
請教老師，今年一季度的所得稅報錯了怎么辦呢，不用交稅金
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2020-06-16
2015年第二季度所得稅267.06沒做計提， 請問2016年完整的分錄是這樣的嗎？ 借；以前年度損益調(diào)整267.06 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅267.06 借；應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅26.8貸：以前年度損益調(diào)整26.8 借：銀行存款 26.8貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 26.8 將以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤 借；利潤分配-未分配利潤240.4 貸；以前年度損益調(diào)整240.4
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2016-07-07
老師 23年做賬的時候 我做了兩次匯算清繳的補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的分錄 后來更正過一次報表又補(bǔ)繳了一次稅 第一個是 借 ：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 、 借 ：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 ：銀行存款 第二個 是：借 以前年度損益 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 這兩個 哪個分錄對呀？？？？ 23年年度利潤表上的所得稅費(fèi)用那 是不是不應(yīng)該體現(xiàn)第一個分錄的金額呀
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2024-03-01
老師會算清繳報年報是不是要交企業(yè)所得稅，我記得2020年季度企業(yè)所得稅疫情期間沒有扣，
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2021-04-03
收入是，8238363.13元，利潤總額是659069.04元，減繳所得稅，164767.26元，利潤是494301.78，匯算清繳后補(bǔ)交了7704.10元，補(bǔ)交的所得稅是怎么來的？
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2019-04-04
小型微利企業(yè)月銷售額30000以下不交增值稅，那么怎么算企業(yè)所得稅呢·如果每月收入為15000，應(yīng)交多少所得稅
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2016-08-08
老師 賬面虧損太多，有什么方法既可以調(diào)整利潤，又可以少交所得稅嗎，不考慮明年匯算清繳退回已交所得稅
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2020-06-16
老師，幫我參考一下，是不是所得稅應(yīng)納稅所得額小于100，減免按照5%交稅，大于100萬小于300萬，減免按照10%交稅.
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2019-01-10