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企業(yè)繳增值稅多繳了一分錢怎么處理。 計提增值稅時,(借:銀行存款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入95000.10 應(yīng)交增值稅 4999.90 ) 繳增值稅時,( 借:應(yīng)交增值稅 4999.91 貸:銀行存款 4999.91 ) 查賬時借余額0.01 ,該怎么調(diào)賬處理
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2017-06-12
老師,咨詢下,交易性金融資產(chǎn),產(chǎn)生的交易費用計入投資收益,該交易費用的增值稅是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,所以只有交易費用計入投資收益,此處稅費單獨計入增值稅,這樣理解沒錯吧? 而交易售出的交易性金融資產(chǎn),產(chǎn)生的應(yīng)交增值稅就是直接計入投資收益,影響利潤
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2020-05-09
怎么調(diào)賬? 期初數(shù)按照去年數(shù)據(jù)設(shè)置的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預(yù)繳增值稅–北京 不能和應(yīng)交增值稅對沖, 抵扣預(yù)繳增值稅時分錄充不了
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2021-02-05
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)截止5月份預(yù)繳增值稅合計500萬元,在6月份的時候進(jìn)銷項相減后產(chǎn)生的未交增值稅金額是20萬元、同時6月份預(yù)收房款200萬元/1.09*%=55045.87元,請問:在申報6月份的稅費的時候預(yù)繳增值稅55045.87元和未交增值稅20萬元是否可以同步進(jìn)行【我的理解是:6月份產(chǎn)生了20萬元未交增值稅用截止5月份預(yù)繳的500萬元的增值稅抵減】、預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅55045.87元繼續(xù)繳納,也就是說該預(yù)繳的預(yù)繳該抵減的抵減互不影響】,老師我的理解是否正確
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2024-07-10
老師,我不明白,預(yù)繳增值稅為什么到月末還要轉(zhuǎn)到未交增值稅里
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2019-07-27
小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫多了3200元,現(xiàn)在“未交增值稅”是負(fù)數(shù),要怎么沖減,更正?在21年、22年一直沒做平的。
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2023-01-15
你好老師,我這個月應(yīng)交增值稅銷項稅額為102262.57元,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額為75639.73元,月未應(yīng)交稅金分錄怎么做
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2016-06-15
小規(guī)模納稅人在免稅范圍內(nèi)開了普通發(fā)票,就是不用交增值稅,確認(rèn)收入時要記應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅嗎
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2021-07-17
公司是小規(guī)模納稅人,其他業(yè)務(wù)收入需要交納增值稅嗎,做分錄需不需要單獨記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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2017-03-16
18年交增值稅時,分錄是,借,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅貸,銀行存款,19年需要怎么調(diào)整會計科目嗎?一般納稅人
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2019-02-22
一般納稅人,關(guān)于增值稅,月末步驟有哪些? 1.轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.計提增值稅 3.繳納增值稅 4.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 是這些嗎?為什么網(wǎng)上查的,有的沒有第一個步驟,有的沒有最后一個步驟? 到底是哪些步驟? 請有經(jīng)驗的老師回答。
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2020-08-04
應(yīng)交稅費增值稅(減免稅)有余額,怎么做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
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2019-10-22
個人去稅務(wù)代開增值稅普票,可以免交增值稅及附加稅嗎?
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2022-04-11
小規(guī)模增值稅不夠交的憑證怎么從應(yīng)付增值稅里做出來
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2020-04-17
買賣二手房要交土地增值稅嗎?和增值稅是不是有些重復(fù)?
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2016-10-08
老師,請問計提當(dāng)月應(yīng)交增值稅和繳納增值稅的會計分錄?
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2022-02-10
請問個體工商戶開增值稅發(fā)票,多少額度內(nèi)不用交增值稅?
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2024-01-09
本月開出的增值稅發(fā)票,是不是下月才交增值稅稅負(fù)那些?
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2017-08-11
一般增值稅納稅人開具的增值稅專用發(fā)票要交城建稅嗎
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2016-05-16
小規(guī)模的增值稅,專票+普票=合計開票金額424085,增值稅交多少
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2022-04-01
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