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一般納稅人 執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 補(bǔ)交以前年度增值稅無票收入沖減了當(dāng)期的增值稅會(huì)計(jì)分錄如何計(jì)提和交納這部分增值稅?還涉及收入和所得稅嗎?一般納稅人執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,補(bǔ)交以前年度增值稅無票收入沖減了當(dāng)期的增值稅,應(yīng)當(dāng)按照稅收征收管理法規(guī)的規(guī)定,按照月報(bào)或季報(bào)的稅收管理程序,計(jì)提和交納這部分增值稅。此外,還涉及收入和所得稅,應(yīng)當(dāng)按照稅收征收管理法規(guī)的規(guī)定,按照月報(bào)或季報(bào)的稅收管理程序,計(jì)提和交納收入稅和所得稅。無票銷售沖減了當(dāng)期的收入和進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)交了,分錄如何做?
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2023-04-14
原先客戶是屬于母公司管理,現(xiàn)子公司成立后由子公司管理問題:原先母公司管理有些客戶存在應(yīng)收款期末余額的移到子公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)上應(yīng)該怎么做分錄體現(xiàn)呢?
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2019-03-21
老師,收到的材料專票上只有管件的大類,而實(shí)際銷貨清單上是有十幾種具體型號(hào)的,比如三通和彎頭,發(fā)票上只開了管子和管件兩行,可以嗎?不行的話是否有相關(guān)文件規(guī)定?
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2019-06-27
請(qǐng)問老師,電商平臺(tái)確認(rèn)收入時(shí),收入是商品的售價(jià),還是售價(jià)扣掉運(yùn)費(fèi)和管理費(fèi)提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等之后的收入呢?
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2019-04-19
請(qǐng)問老師,收到專票收款人和復(fù)核人有名字,但是開票人寫了管理員,這樣的票會(huì)有問題嗎
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2022-11-25
代別人收款,然后返款給他,公司得到10%的管理費(fèi)用,返款為收取金額的90%,這個(gè)怎么做分錄
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2017-11-25
提前收取一年的租金 和物業(yè)管理費(fèi)的賬務(wù)處理怎么做呢? 收取的水電費(fèi)預(yù)交咋做分錄呢
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2020-06-27
有三種特殊情況,1、款已付,供應(yīng)商已倒閉,沒開進(jìn)行發(fā)票,2、款已付,供應(yīng)商是臺(tái)灣供應(yīng)商,沒辦法開票。3、款已付,但是下單給供應(yīng)商是不含稅採購的,不開發(fā)票。時(shí)間是2014 2015年發(fā)生的業(yè)務(wù)了。
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2017-09-19
根據(jù)稅收征收管理法律制度的規(guī)定,下列情形中,稅務(wù)機(jī)關(guān)可以責(zé)令納稅人提供納稅擔(dān)保的是A納稅人按照規(guī)定應(yīng)設(shè)置賬簿而未設(shè)置,B納稅人同稅務(wù)機(jī)關(guān)在納稅上發(fā)生爭議而未繳清稅款,需要申請(qǐng)行政復(fù)議的,C納稅人對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服,需要申請(qǐng)行政復(fù)議的,D納稅人開具與實(shí)際業(yè)務(wù)不符的發(fā)票
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2020-03-05
實(shí)收資本100萬,減免后收了125的印花稅,沒有做過計(jì)提。會(huì)計(jì)分錄做管理費(fèi)用還是應(yīng)交稅金呢?
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2022-06-01
固定資產(chǎn)卡片上主管人是財(cái)務(wù)主管還是負(fù)責(zé)保管固定資產(chǎn)的主管
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2018-12-25
計(jì)提發(fā)放工資如何分錄?計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資46800,貸:應(yīng)付職工薪酬46800 發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬46800,貸:現(xiàn)金328519.94,貸:其他應(yīng)收款-員工保險(xiǎn) 8280.06 這樣做分錄對(duì)嗎?
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2021-01-20
我是這樣做的,不知道對(duì)不對(duì)。我們的社保會(huì)和公積金比工資先支付。計(jì)提社保金的時(shí)候: 借:管理費(fèi)用(單位) 其他應(yīng)收款(個(gè)人) 貸:應(yīng)付職工薪酬(社保)
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2020-12-11
公司員工之前掛了其他應(yīng)收款,現(xiàn)在發(fā)工資直接沖其他應(yīng)收款就可以,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款
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2025-05-10
在新的電腦上面下載的自然人稅收管理系統(tǒng)顯示企業(yè)信息不存在或?yàn)闊o需下發(fā)的狀態(tài)是什么意思
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2019-06-15
在自然人稅收管理系統(tǒng)中提示我原申報(bào)密碼為臨時(shí)密碼,讓我修改,可我不知道臨時(shí)密碼是多少,也不知道怎么改?
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2019-05-24
我想咨詢一下,自然人稅收管理系統(tǒng)中,生產(chǎn)經(jīng)營稅是否會(huì)隨著全年累計(jì)收入總額越多,每月要交的稅就越多呢?
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2019-09-14
有沒有跟自然人稅收管理系統(tǒng)類似的軟件!聽說有的再報(bào)個(gè)稅時(shí)可以先用其他軟件實(shí)驗(yàn)一下
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2019-10-11
通達(dá)貿(mào)易公司把服裝銷售榮榮百貨的商場管理費(fèi)(按6%征收)如何做會(huì)計(jì)分錄
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2016-02-24
請(qǐng)問老師,收到對(duì)方開具的電子普通發(fā)票,收款人和復(fù)核人是同一個(gè),開票人是管理員,可以收嗎,沒有蓋章,如何查看簽章
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2020-07-30