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我上2個(gè)月有留抵，沒交增值稅，想保證全年增值稅稅負(fù)率，單位稅負(fù)率為1.我從這個(gè)月開始要保證在多少呀？老師救急[流淚].不要告訴我按正常來，我問這種問題，單位肯定就存在不正常了，求老師解答
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2021-09-30
老師，請問一下，我們是出口企業(yè)，一年偶爾會有一筆是零退稅率的，專管員說零退稅率產(chǎn)品要做視同內(nèi)銷處理。這樣我8月份剛好就有一單是零退稅率的。假如：這筆產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額是10000元，進(jìn)項(xiàng)稅額是11000元（銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)）以前沒留抵稅額，這樣的話我這個(gè)月就不月交增值稅，月底的我用不用結(jié)轉(zhuǎn)這筆增值稅呢？如果要，分錄是怎樣？
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2021-08-30
當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額5元+上月留抵稅額 10元大于本期銷項(xiàng)稅額7元，進(jìn)大于銷是不是不用增值稅結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-10-19
三欄明細(xì)賬預(yù)留賬頁是按月預(yù)留嗎
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2017-09-25
[圖片] 我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，有個(gè)留抵3510.87 還有個(gè)加計(jì)扣除84.05 我這個(gè)分錄需要怎么做那[圖片][圖片] 能幫我看下嗎 老師，我這個(gè)之前有留底，但是我這個(gè)月需要繳納稅款
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2022-06-02
4月份進(jìn)項(xiàng)稅借方余額1595.51元，銷項(xiàng)稅貸方余額22.64元，增值稅留抵稅余額114260.66元，我做的分錄是這樣的，（1）銷項(xiàng)稅22.64元與進(jìn)項(xiàng)稅1595.51元相抵，進(jìn)項(xiàng)稅借方余額1572.87元，這筆就不做分錄 （2）相抵后的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額1572.87元，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額1572.87 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1572.87 這個(gè)做的是不是正確呢，我有點(diǎn)拿不準(zhǔn)
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2018-05-09
老師，請問我企業(yè)是一般納稅人，這個(gè)月要注銷，庫存商品還有60多萬，都賣出去，也不用交增值稅，因?yàn)橐郧岸惵适前俜种?，現(xiàn)在是百分之十三，所以有留抵稅額，就那么放著，還是怎么處理？
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2019-09-23
增值稅申報(bào)表是-648261.48，財(cái)報(bào)上是-715320，可能是很早以前會計(jì)做錯(cuò)的，現(xiàn)在無從查證，能怎么處理？ 現(xiàn)在賬上的留抵稅金是負(fù)數(shù)，申報(bào)表和財(cái)務(wù)不一致
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2022-05-10
公司是一般納稅人，公司的客戶都是加盟商（個(gè)人），前任會計(jì)告訴我公司的外賬對客戶的發(fā)票都是虛開的，給別人代開，進(jìn)項(xiàng)稅額又認(rèn)證多，申報(bào)表上每個(gè)月都有留抵稅額，這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎
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2018-08-24
公司之前一直虧損，本月盈利，但累計(jì)仍是虧損。這種情況，當(dāng)月盈利的部分需要計(jì)提所得稅嗎？
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2017-07-27
老師，小規(guī)模的月銷售服務(wù)和貨物7萬，銷售不動產(chǎn)10萬，怎么不是10萬免稅，而是10萬交稅呢
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2021-06-18
受僱于香港公司的外國人，工作地點(diǎn)在國外，香港公司支付勞動薪酬，這個(gè)在香港需要交稅嗎？
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2019-02-15
老師，你好，車船稅是指購車的價(jià)款嗎？每月都報(bào)嗎？車在購買落戶時(shí)不是已上了車輛購置稅嗎？
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2021-06-08
請教一下，我們公司之前一直欠稅未繳，本月有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額，稅局發(fā)了通知說將這部分留底的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減之前欠繳的增值稅及滯納金，請問如何針對這個(gè)調(diào)整分錄？
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2020-03-09
企業(yè)是一般納稅人，九月沒有開過銷項(xiàng)發(fā)票，九月購入小汽車，勾選了發(fā)票抵扣，報(bào)表數(shù)據(jù)已經(jīng)關(guān)聯(lián)上了，另外還有申報(bào)表附表四里稅控盤服務(wù)費(fèi)一直留底的進(jìn)項(xiàng)金額也在，和附表四里有個(gè)加計(jì)抵扣10%的小車進(jìn)項(xiàng)抵扣金額，我想問的問題是，這個(gè)附表四申報(bào)完了，數(shù)據(jù)是否應(yīng)該關(guān)聯(lián)到抵扣表的主表上嗎，還是說把兩個(gè)表的抵扣金額加起來就是我們實(shí)際留底的為抵扣稅額呢？這樣分別單獨(dú)申報(bào)就可以了呢，
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2021-10-21
留置權(quán)留置后 不是應(yīng)該與債務(wù)人約定留置財(cái)產(chǎn)后的履行期限嗎？怎么是自留置開始就有收取孽息的權(quán)利？
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2020-07-25
匯算清繳的審計(jì)報(bào)告是不分保留和不保留意見的是嗎？那會審的分吧？從哪能看出是否保留和不保留意見？
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2017-03-15
請教月末應(yīng)交稅金-未交增值稅貸方余額，但是企業(yè)有農(nóng)產(chǎn)品退稅留抵不需要交稅，如何做會計(jì)分離？
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2022-04-15
老師，我想咨詢下，這個(gè)月留抵七千，出口應(yīng)該退一萬，如果我必須申報(bào)出口退稅軟件，應(yīng)該怎樣操作呢
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2021-09-09
老師，我本月銷項(xiàng)稅額2729.71，進(jìn)項(xiàng)稅額345631.72，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6102.57，減免稅款820，上期留抵稅額3252084.46，月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2019-09-28