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我們是小規(guī)模納稅人，5月份開(kāi)始營(yíng)改增，購(gòu)買國(guó)稅稅控盤跟技術(shù)維護(hù)費(fèi)是4月分開(kāi)具的發(fā)票，那這兩張發(fā)票的分錄怎么做？
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2016-06-24
味都餐飲（營(yíng)改增）的業(yè)務(wù)處理第17筆，采購(gòu)新鮮食材為什么處理為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢？為什么不歸入“原材料~食材”這個(gè)科目呢？我看他有這個(gè)科目呀，原材料~物料指的是油鹽調(diào)料等輔料，那原材料~食材不就指主食材了嗎？
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2017-12-21
老師，您好，我們是做環(huán)評(píng)的公司。我們的成本有公示費(fèi)，有招標(biāo)費(fèi)，還有檢測(cè)費(fèi)。現(xiàn)在營(yíng)改增成為一般納稅人，我的成本發(fā)票如果能夠取得專票，是否也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
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2016-06-23
我公司是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的，營(yíng)改增之前已經(jīng)繳納營(yíng)業(yè)稅，發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤，需要重新開(kāi)具，怎么辦？稅務(wù)怎么申報(bào)？
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2021-12-13
有看到國(guó)稅一條營(yíng)改增的文件有，“納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的，其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天”，很困惑，是什么意思呢？
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2016-09-17
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營(yíng)改增后，成為小規(guī)模納稅人的稅率是多少？如果年?duì)I業(yè)額大于500萬(wàn)，是一般納稅人，稅率又是多少？
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2017-06-08
鄒老師，還是剛才問(wèn)你的未開(kāi)票銷售額填報(bào)的問(wèn)題，營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表里的銷項(xiàng)應(yīng)納稅額那一欄是不是可以手改的，因?yàn)椴缓愪N售額里的金額包含了未開(kāi)票的銷售金額，所以我輸了不含稅銷售后，表格自動(dòng)算出來(lái)的銷項(xiàng)稅額和實(shí)際是對(duì)不上的，我手動(dòng)改成正確的可以嗎？
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2016-12-06
2016.5.1營(yíng)改增后，小規(guī)模納稅人是不是不分行業(yè)，全部稅率都是百分之3?。磕切┒鄼n稅率是不是指的一般納稅人??？
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2016-04-15
老師，我們公司賬，之前都是記借已交稅金 貸銀行存款，我想改改，月末的時(shí)候就做了借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，在下月交了后，做的借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款，但是轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是一直有余額
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2020-03-22
發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)有差額，怎么處理，如何在增值稅納稅申報(bào)表中修改本期應(yīng)納稅額與發(fā)票金額一致？
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2017-10-15
營(yíng)改增一般納稅人2016年5月1日之前開(kāi)具的營(yíng)業(yè)稅發(fā)/票需要沖紅重開(kāi)，如果愿意繳納增值稅，可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)/票
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2017-06-02
老師,2019年5月份支出了一筆咨詢服務(wù)費(fèi)分錄做了處理 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用358490.56 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額21509.44 貸 應(yīng)付賬款380000 然后開(kāi)始按月攤銷費(fèi)用 借 管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)29874.21 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 29874.21 2020年對(duì)方公司退款300000元,已退款到銀行賬戶,要如何賬務(wù)處理?
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2021-01-16
老師好！我單位于2020年12月底前支付了一筆技術(shù)咨詢費(fèi)，已做賬計(jì)入2020年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，如果對(duì)方開(kāi)具發(fā)票的日期是在2021年（在匯算清繳前)，這樣處理有問(wèn)題嗎？
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2021-01-09
營(yíng)改增后，一般納稅人企業(yè)采用一般計(jì)稅方法那么繳納增值稅是不是，按照對(duì)方公司開(kāi)具的增值稅發(fā)票含稅價(jià)100萬(wàn)除以1+6%*6%為應(yīng)納增值稅
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2019-03-22
營(yíng)改增，現(xiàn)在這些都可以抵扣嗎？目錄⊙單位電話費(fèi)⊙單位上網(wǎng)費(fèi)⊙單位汽車油費(fèi)⊙單位汽車保養(yǎng)維修費(fèi)⊙單位汽車保險(xiǎn)費(fèi)⊙財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)⊙非福利性質(zhì)人員保險(xiǎn)費(fèi)⊙統(tǒng)一工作服⊙勞保費(fèi)⊙房租(含個(gè)人)⊙不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置費(fèi)⊙不動(dòng)產(chǎn)在建工程⊙裝修費(fèi)⊙水費(fèi)⊙電費(fèi)⊙供暖費(fèi)(非居民)⊙物業(yè)費(fèi)⊙快遞費(fèi)⊙各機(jī)構(gòu)(非社會(huì)團(tuán)體)會(huì)員費(fèi)⊙培訓(xùn)費(fèi)⊙住宿費(fèi)(含企業(yè)本地)⊙會(huì)議費(fèi)⊙綠化費(fèi)⊙修繕費(fèi)⊙銀行手續(xù)費(fèi)⊙銀行的函證費(fèi)⊙資信證明費(fèi)
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2017-03-07
老師，我想問(wèn)一下，服務(wù)業(yè)本來(lái)就是小規(guī)模納稅人，營(yíng)改增，如果申請(qǐng)成為一般納稅人可以嗎？還有什么要求？比如年收入達(dá)到多少？
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2016-05-26
老師，企業(yè)是營(yíng)業(yè)稅納稅人，如果營(yíng)改增之后是變成小規(guī)模還是一般納稅人？
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2016-03-25
老師，16年?duì)I改增后娛樂(lè)公司（一般納稅人和小規(guī)模納稅人）現(xiàn)在各要交哪些稅，稅率各是多少，謝謝！
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2016-06-02
我現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，營(yíng)改增之后，成為一般納稅人的標(biāo)準(zhǔn)是多少？是500萬(wàn)還是80萬(wàn)？
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2016-05-16
老師。五年前開(kāi)重了一張發(fā)票，現(xiàn)在還能作廢嗎？ 當(dāng)時(shí)還沒(méi)有營(yíng)改增，還是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在是一般納稅人
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2019-09-12