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老師咨詢你一個問題，就是我七月代開一張專票，增值稅交過了，但是后來那張專票作廢了，增值稅也沒有退回，8月又代開一張專票，抵扣7月增值稅，那這個會計分錄改咋做？
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2020-09-08
請問一下，今年小規(guī)模納稅人30萬元以內(nèi)，不交增值稅，我們是住宿業(yè)，說是稅率可以改為免稅，這個稅率更改了有什么好處，申報表中的定額定期的個人所得稅這個是怎么算的？
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2020-07-20
您好，我是個體工商戶，在申報時，說我需要填增值稅減免稅申報明細(xì)表，我按不含稅銷售額的2%填的，可是填了以后又讓修改主表，可是主表改了就不對了，不知道是咋回事，求解答
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2023-03-20
去年報的企業(yè)所的稅，收入0，成本0，就一些管理費(fèi)用。去年有出口兩筆貨，沒做成收入，我現(xiàn)在如果想改增值稅申報表怎么操作，企業(yè)所得稅報如果改了只有收入，沒有成本的話行不行。
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2018-11-07
老師您好，請問，我們是小規(guī)模納稅人，對方公司之前幾個月份有開增值稅專用發(fā)票，是否可以后面的月份直接改成開普票，還是說需要將前面月份開的票退回去全部改成開普票呢？
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2018-11-07
老師，付金稅盤維護(hù)費(fèi)時，借:管理費(fèi)用，貸:銀行存款，抵扣稅款時，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款），貸:管理費(fèi)用。我們領(lǐng)導(dǎo)將抵扣稅款時，改成貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。這樣改有什么影響嗎？
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2020-07-03
修改不了吧
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2017-03-03
日期怎么改
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2019-01-24
這樣怎么改
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2019-04-01
改衣服的店
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2023-02-22
新接一帳務(wù)，，一般納稅人，看了原來的帳。它是本月產(chǎn)生增值稅時，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅（直接銷進(jìn)差額），貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。下月繳納時，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸銀行存款。如果本月不需要繳納增值稅，那么就不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。每個月沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進(jìn)項，那就是進(jìn)項稅額，銷項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅內(nèi)部自行抵消后，從數(shù)值上看應(yīng)交稅費(fèi)是沒有問題。但這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅這個過度科目應(yīng)該是有余額。我現(xiàn)在需要改嗎？這么改最方便
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2019-01-01
營改增后請問城建稅、教育費(fèi)附加這些稅上稅應(yīng)該怎么走賬呀，還是走主營業(yè)務(wù)稅金及附加嗎，還是走其他的
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2016-06-28
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該公司董事會決定于20×8年3月31日對一生產(chǎn)用固定資產(chǎn)進(jìn)行改造。20×8年3月31日,該固定資產(chǎn)的賬面原價為5100萬元,已計提折舊為3000萬元,未計提減值準(zhǔn)備;該固定資產(chǎn)的預(yù)計使用壽命為20年,預(yù)計凈殘值為100萬元,采用直線法計提折舊。為改造該固定資產(chǎn)領(lǐng)用原材料500萬元,領(lǐng)用自己生產(chǎn)的產(chǎn)成品400萬元(該產(chǎn)成品市場售價600萬元),發(fā)生人工費(fèi)用190萬元,領(lǐng)用工程物資515萬元,從該固定資產(chǎn)上拆除的部分賬面原價為255萬元。該固定資產(chǎn)改造工程于20×8年9月20日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付使用,預(yù)計尚可使用每命為10年,預(yù)計凈殘值不變,按照雙倍余額遞減法計提折舊,則甲公司20×8年對該固定資產(chǎn)計提的折舊額為( )萬元
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2022-03-19
今年匯算“納稅調(diào)整表”招待費(fèi)這一欄只有帳載金額可以改，后面的稅收金額和調(diào)增金額都不能改，我入賬的金額大于收入×千分之五，可按表格上自動生成的情況是就調(diào)增了入賬的40％,并沒有考慮收入的千分之五，那么我這部分差額去哪里調(diào)呢
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2018-05-17
還是不懂啊，未開發(fā)票我做了10萬主營業(yè)務(wù)收入了，20萬是開了發(fā)票的做了主營業(yè)務(wù)收入，那么年底增值稅申報收入20萬，但財務(wù)報表是主營收入是30萬，和增值稅申報收入20萬不一致，稅務(wù)局讓我調(diào)整，我就想重新改賬面，改這么做賬啊
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2023-03-06
老師，我去年有個捐贈支出入錯了科目，應(yīng)入管理費(fèi)用，現(xiàn)在要改，年報要改，是2021年11月份的賬，我應(yīng)該是在11月分里改還是在12月份里改呢，又涉及到哪些東西要改呢，？會不會影響2022年的期初余額？
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2022-08-10
固定資產(chǎn)改造后用途改變的賬務(wù)處理，原固定資產(chǎn)的賬面價值為在建工程預(yù)估結(jié)轉(zhuǎn)（決算未完成）
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2022-06-07
老師，你好我想問下這個經(jīng)營范圍可以開發(fā)票開改造費(fèi)嗎
2/586
2020-05-22
固定資產(chǎn)改良支出科目是啥
1/1106
2017-06-09
對房屋改造費(fèi)用，計入維修費(fèi)，現(xiàn)金流量屬于哪類？
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2018-11-30