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鄒老師，還是剛才問你的未開票銷售額填報(bào)的問題，營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表里的銷項(xiàng)應(yīng)納稅額那一欄是不是可以手改的，因?yàn)椴缓愪N售額里的金額包含了未開票的銷售金額，所以我輸了不含稅銷售后，表格自動(dòng)算出來的銷項(xiàng)稅額和實(shí)際是對(duì)不上的，我手動(dòng)改成正確的可以嗎？
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2016-12-06
2016.5.1營改增后，小規(guī)模納稅人是不是不分行業(yè)，全部稅率都是百分之3??？那些多檔稅率是不是指的一般納稅人??？
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2016-04-15
修改個(gè)稅密碼是找專管員修改還是去大廳修改
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2019-04-14
發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)有差額，怎么處理，如何在增值稅納稅申報(bào)表中修改本期應(yīng)納稅額與發(fā)票金額一致？
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2017-10-15
營改增一般納稅人2016年5月1日之前開具的營業(yè)稅發(fā)/票需要沖紅重開，如果愿意繳納增值稅，可以開具增值稅專用發(fā)/票
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2017-06-02
老師,2019年5月份支出了一筆咨詢服務(wù)費(fèi)分錄做了處理 借 長期待攤費(fèi)用358490.56 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額21509.44 貸 應(yīng)付賬款380000 然后開始按月攤銷費(fèi)用 借 管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)29874.21 貸 長期待攤費(fèi)用 29874.21 2020年對(duì)方公司退款300000元,已退款到銀行賬戶,要如何賬務(wù)處理?
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2021-01-16
老師好！我單位于2020年12月底前支付了一筆技術(shù)咨詢費(fèi)，已做賬計(jì)入2020年的主營業(yè)務(wù)成本，如果對(duì)方開具發(fā)票的日期是在2021年（在匯算清繳前)，這樣處理有問題嗎？
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2021-01-09
建筑業(yè)營改增小規(guī)模納稅人升一般納稅人是從2016年5月開始連續(xù)滾動(dòng)十二個(gè)月的收入額超過500萬嗎
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2017-01-13
請(qǐng)問建筑安裝企業(yè)的小規(guī)模沒有達(dá)到500萬就不會(huì)升級(jí)為一般納稅人,具體是怎么樣的,比如營改增后2016.6-2016.12月開了27萬,2017.1-5月開了51萬,2017.7.-2017.11月開了205萬,請(qǐng)問連續(xù)12個(gè)月開票不超過500萬,2016.6-2017.5月是連續(xù)的是嗎,沒有超過,那么從2017.7月開始又重新計(jì)算是嗎,請(qǐng)問是這樣理解的嗎
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2017-11-30
我們是房地產(chǎn)企業(yè)，營改增后，11月我們收了第一次首付款大概1000萬，然后11月也有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證進(jìn)去了大概20萬，請(qǐng)問這個(gè)月報(bào)稅我要怎么報(bào)？
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2016-12-14
我們是房地產(chǎn)行業(yè).今年才開始開發(fā)新項(xiàng)目，前期沒有達(dá)到一般納稅人的要求,營改增以后發(fā)現(xiàn)一般計(jì)稅方法更好一點(diǎn)，可以申請(qǐng)一般納稅人么
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2016-04-03
營改增以前，如果交營業(yè)稅的話，那稅率按行業(yè)選擇還是按小規(guī)模納稅人的稅率，如果是一般納稅人，行業(yè)稅率和一般納稅人稅率又怎么選擇
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2017-08-06
營改增建筑業(yè)中范例中的工程施工，工程結(jié)算最后如何結(jié)轉(zhuǎn)，工程施工不就是主營業(yè)務(wù)成本嗎
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2016-12-15
營改增一般納稅人轉(zhuǎn)登記日前連續(xù)12個(gè)月（以1個(gè)月為1個(gè)納稅期）或者連續(xù)4個(gè)季度（以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期）累計(jì)銷售額未超過500萬元的，在2019年12月31日前，是否可選擇轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人？
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2019-03-11
請(qǐng)問老師，我們是建筑施工企業(yè)，營改增之前提前開了營業(yè)稅的發(fā)票，但工程還沒有做，當(dāng)時(shí)因?yàn)殚_了票就做了收入，暫估了材料成本和人工費(fèi)。后面每次收到款時(shí)，付材料款的時(shí)候都先紅沖暫估的材料，再做筆實(shí)際的材料，那人工費(fèi)這塊是不是也每個(gè)月都要先紅沖，再計(jì)提當(dāng)月的人工費(fèi)？求老師解答。謝謝！
2/1123
2016-08-15
房地產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人，銷售營改增前自建的商品房取得預(yù)收款5450元，按一般計(jì)稅方法計(jì)稅，會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
1/1432
2020-08-04
我們單位部分員工是委托人力資源公司代發(fā)工資的，他們開過來的發(fā)票分為（代發(fā)工資，代交社保，收取的服務(wù)費(fèi)），舉個(gè)例子，一共加起來假如是一萬元，其中服務(wù)費(fèi)200元，原來他們是繳納營業(yè)稅的，只對(duì)他們的200元服務(wù)費(fèi)交稅，所以稅額很少，現(xiàn)在營改增了，他們開過來的一萬元是不含稅金額，他們要另外收10000*6％=600元的稅額，這樣合理嗎？這個(gè)本來就是我們打過去讓他們代發(fā)給我們員工和代交給社保的錢，也要交稅嗎？
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2016-05-04
江西省上饒 向個(gè)體工商戶買了一批鋼材，對(duì)方手工寫了國家稅務(wù)局通用手工發(fā)票，是今年領(lǐng)的。 不是說營改增以后就沒有手工發(fā)票了嗎？ 這個(gè)發(fā)票還能用嗎?
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2017-03-19
【51】 微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。（ ） 錯(cuò)誤 正確 【52】 企業(yè)將非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組首次劃分為持有待售類別前，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定計(jì)量非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組中各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值。（ ） 正確 錯(cuò)誤 【53】 營改增后，餐飲行業(yè)可以向國稅部門申請(qǐng)領(lǐng)取農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票，在收購農(nóng)副產(chǎn)品時(shí)由餐飲企業(yè)自行開具。（ ） 正確 錯(cuò)誤 【54】 企業(yè)G與企業(yè)H簽訂了辦公大樓轉(zhuǎn)讓合同，附帶的約定條款為企業(yè)G會(huì)在正常且符合交易慣例的時(shí)間內(nèi)交付大樓，則此時(shí)滿足在當(dāng)前狀況下即可立即出售的條件。（ ） 錯(cuò)誤 正確 【55】 扣繳義務(wù)人應(yīng)扣未扣、應(yīng)收而不收稅款的，由
1/1947
2021-11-23
建筑行業(yè)在營改增之前、省外開外經(jīng)證需要收費(fèi)嗎？國家稅務(wù)總局有出具相關(guān)的文件嗎？
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2020-01-03