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老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費用 11.59 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額怎么填
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2022-01-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表勾選不上是什么原因
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2022-05-29
1.(多選題, 10 分) 某企業(yè)本年實現(xiàn)主營業(yè)業(yè)務(wù)收入2000萬元,本年利潤為100萬元。企業(yè)全年支付職工工資100萬元,職工福利費用30萬元,職工工會經(jīng)費1.5萬元,職工教育經(jīng)費6萬元。企業(yè)適用15%的所得稅率。其他項目沒有發(fā)現(xiàn)問題,企業(yè)適用福利費、工會費、職工教育經(jīng)費的扣除比例為14%、2%、2.5%。請計算其全年應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅。 A.應(yīng)納稅所得稅17.25(萬元) B.應(yīng)納稅所得稅17.925(萬元) C.調(diào)整職工三項費用增加應(yīng)納稅所得額19.5(萬元) D.調(diào)整職工三項費用增加應(yīng)納稅所得額16.5(萬元)
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2022-01-05
今年繳納去年的所得稅,去年沒有計提,今年分錄做成:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,可以嗎?
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2016-08-03
本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時填哪張報表請教您一下,在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時,本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時填哪張報表
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2018-05-18
這道題B選項不需要申報是因為稿酬所得沒達(dá)到6萬,那他6萬以下所得稅又是通過什么方式納稅呢?有其他人給他申報嗎?
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2021-04-13
請問公司的個人A股份轉(zhuǎn)讓給個人B股份,是按合同上轉(zhuǎn)讓價款計提個人所得稅還是說按賬上的未分配利潤計提個人所得稅?
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2023-08-24
這是一家45個人的合伙企業(yè),但是申報個人經(jīng)營所得這里B表顯示已經(jīng)扣除6萬。那么個人綜合所得就扣除不了了。怎么處理?
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2022-03-18
個人所得稅年度清理
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2022-03-20
收到18年所得稅退稅
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2019-06-12
小規(guī)模企業(yè)年報是所得稅的匯算清繳嗎
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2021-05-07
在企業(yè)年報中,出現(xiàn)有在外地預(yù)繳的所得稅示在報表中顯示,比如2018總交了40萬,只顯示26萬,余下的數(shù)據(jù)在報表中沒有,怎么辦
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2019-05-09
去年多繳納1000的企業(yè)所得稅,抵了今年的所得稅,就是今年繳納11000,實際只繳納10000,怎么做分錄
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2020-01-14
老師,去年12月份沒有計提企業(yè)所得稅,2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅,這個憑證怎樣處理
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2022-02-03
4.某公司現(xiàn)有A、B兩個項目可以做投資,預(yù)計A投資項目在 第一年年末獲得凈收益200000元,第二年年末將會獲得250000元,第三年年末將會獲得400 000元;預(yù)計B項目于第二年年末開始每年會有450 000元的收益,共計2年。假設(shè)投資者要求的回報 率為8%。 要求:使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15
老額,我想問下,我有個分公司,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
A公司年初凈投資資本1000萬元,預(yù)計今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為 100萬元,以后每年凈投資為零,加權(quán)平均資本成本8%,則企業(yè)實體價值為(?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
老師,企業(yè)所得稅不得在稅前扣除,但是我在2018年匯算清繳的時候有企業(yè)所得稅,那我在2019年匯算清繳的時候,上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理?
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2019-05-28
2019年補交2018年所得稅分錄是不是這樣的? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
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