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老師，請(qǐng)問制造業(yè)的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)需要填那些申報(bào)表呢
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2022-02-12
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時(shí)候當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月扣錢，借：所得稅費(fèi)用199.68貸：應(yīng)交所得稅199.68借：應(yīng)交所得稅199.68貸：銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對(duì)然后做調(diào)整 借：所得稅費(fèi)用199.68（紅字）貸：應(yīng)交所得稅199.68（紅字）借：以前年度損益調(diào)整199.68貸：應(yīng)交所得稅199.68借：未分配利潤199.68貸：以前年度損益調(diào)整199.68 他的報(bào)表從6月就不平，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)賬呢？
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2019-11-06
老師這是18年全年的人數(shù)。 在填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表時(shí)， 其中的從業(yè)人數(shù)，是多少 我們幾個(gè)人的算法都不一樣。有14的有15的
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2019-08-12
老師，這個(gè)所得稅的“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”里面的“從業(yè)人數(shù)怎么算？
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2020-01-09
老師，你好！A000000表企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中103 資產(chǎn)總額怎么填寫？去年都是零申報(bào)的，謝謝
1/1891
2020-05-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表*103資產(chǎn)總額（填寫平均值，單位萬元）和*104從業(yè)人數(shù)（填寫平均值，單位人）是怎樣計(jì)算出來的？
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2022-03-10
您好！公司按0申報(bào)的，A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里面的資產(chǎn)總額怎么填
1/1080
2019-05-17
您好，我在網(wǎng)上交企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，填好以后，不顯示保存，是什么原因
1/811
2022-05-04
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類 中的一般企業(yè)收入明細(xì)依據(jù)什么填叫呢
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2017-04-25
為什么我申報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類老是申報(bào)失敗，提示系統(tǒng)異常?
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2018-05-14
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類 的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表依據(jù)什么填寫
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2017-04-26
本年一季度申報(bào)預(yù)繳所得稅時(shí)，企業(yè)盈利并繳納所得稅，本季發(fā)現(xiàn)未彌補(bǔ)以前年度虧損造成一季度繳納了企業(yè)所得稅該怎么處理？
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2019-07-11
在今年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里，資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填啊？ 它提示填全年季度平均值 應(yīng)該怎么計(jì)算啊？
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2019-05-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)費(fèi)用調(diào)增怎么調(diào)
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2021-05-20
企業(yè)所得稅年報(bào)里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填呢 其中【職工福利費(fèi)支出】的賬載金額填什么，實(shí)際發(fā)生額填什么？ 比如我每個(gè)月工資3000，當(dāng)月計(jì)提下月支付，2018年1月-12月賬載金額填36000，實(shí)際發(fā)生額33000（因?yàn)?2月的工資次月發(fā)放的，所以實(shí)際發(fā)放了33000）， 2018年職工福利費(fèi)一共發(fā)生了5000元，那【職工福利費(fèi)支出】賬載金額和實(shí)際發(fā)生額如何填？稅收金額又怎么填
1/12580
2018-12-19
請(qǐng)問2019年9月成立的公司，2019年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的平均值怎么填？
1/1846
2020-04-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，填好了為什么保存不了
1/12018
2020-05-18
請(qǐng)問一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類，申報(bào)企業(yè)所得稅是累計(jì)報(bào)稅嗎？就是每個(gè)季度累計(jì)，年末最后一個(gè)季度申報(bào)的話就是填全年的數(shù)對(duì)嗎？
1/868
2019-05-07
借方 有所得稅費(fèi)用 貸方也有所得稅費(fèi)用 這兩個(gè)不用抵消嗎？ 如果不抵消 貸方所得稅費(fèi)用怎么處理？題目； 2×16年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35（萬元）借：遞延所得稅資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　35　貸：所得稅費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　　　35⑥2×16年應(yīng)交所得稅=（5 030-600/5×6/12×50%+140）×25%=1285（萬元）借：所得稅費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　 1285　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅　　　　　　　　　　 1285
2/1796
2018-09-18
老師，小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收)，我現(xiàn)在填寫年報(bào)，發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個(gè)季度算企業(yè)所得稅時(shí)用減去所得稅后的利潤金額計(jì)算了要繳納的所得稅，現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢？要補(bǔ)交所得稅嗎？
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2020-04-09