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2018.12日公司購入一臺管理用設(shè)備，成本600萬元，預(yù)計使用年限4年，預(yù)計殘值0，直線法折舊。但稅法規(guī)定該類設(shè)備的折舊年限6年。公司適用所得稅稅率25%。 1、計算2019年至2024年各納稅年度的暫時性差異額: 2、編制2019年至2024年各納稅年度企業(yè)所得稅確認(rèn)的會計分錄。
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2021-12-06
你好老師！企業(yè)所得稅年度申報可以填負(fù)數(shù)嗎
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2019-04-15
之前年度有虧損的，本年是盈利狀態(tài)，需要彌補(bǔ)之前所得稅虧損的是不是一定要先做完2018年度所得稅匯算清繳系統(tǒng)才可以提取到彌補(bǔ)之前虧損的數(shù)據(jù)??？
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2019-04-02
老師好，問一下問題季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表中彌補(bǔ)以前年度虧損 是彌補(bǔ)以前年度的同期 還是彌補(bǔ)去年整年的虧損呀？
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2020-11-13
老師好！第一季度根據(jù)利潤總額計提及預(yù)交了企業(yè)所得稅，第二季度的所得稅費(fèi)用本年累計數(shù)是根據(jù)利潤總額本年累計得出的嗎？
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2019-10-17
你好老師，我結(jié)轉(zhuǎn)后，本年利潤在借方，是不是就不用計提企業(yè)所得稅了，也就是說，我不用再做所得稅的分錄了
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2019-06-30
老師，新開公司沒經(jīng)營，資產(chǎn)只有一筆現(xiàn)金借款100元和四筆銀行利息收入共0.04分，要申報所得稅年報和匯算清繳么？
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2023-05-26
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了 還可不可以計提企業(yè)所得稅
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2022-01-05
四季度所得稅季報中利潤總額是10-12三個月的合計數(shù)，還是利潤表中的本年累計金額？
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2020-01-10
去年的新辦企業(yè)，去年無收入，今天做匯算清繳時，去年的開辦費(fèi)不能計入當(dāng)期損益，那我怎么申報所得稅年報呢
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2019-04-27
1月份的時候申報了企業(yè)所得稅，剛剛進(jìn)去國稅系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)有個企業(yè)所得稅年度申報，這個是要在本月15號之前報嗎？
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2017-02-09
老師，您好！這個季度補(bǔ)繳上個季度已計提但未繳納的企業(yè)所得稅，怎么寫分錄？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：所得稅 借：所得稅 貸：本年利潤 這樣對嗎
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2019-07-15
老師你好，修改了18年度所得稅報表，只調(diào)整了資產(chǎn)減值損失的數(shù)據(jù)，財報還需要更改嗎
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2022-05-25
第三季度，有利潤，我當(dāng)時按照利潤總額5%計提了，第四季度也有利潤了，我又按照第四季度的利潤總額5%計提，最后那個第四季度的企業(yè)所得稅不是按照本年累計的的那個數(shù)計提嗎，，，本年累計數(shù)是11178.69×0.05=558.93（不應(yīng)該是這個數(shù)嗎），您好，您能給我看一下嘛，我這個計提所得稅有問題嗎
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2021-01-27
2017年度所得稅匯算清繳關(guān)聯(lián)表必須填報嗎?
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2018-05-15
【單選題】甲公司為居民企業(yè)，2018年取得符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得600萬元，在計算甲公司2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時，技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅調(diào)減的金額是（）
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2021-12-22
2020年度申報所得稅是虧損，2021年度季報有盈利，為啥季度預(yù)交所得稅沒有減以前年度虧損？
1/747
2021-04-13
老師，我18年企業(yè)所得稅每個季度都虧，那18年企業(yè)所得稅年度匯算是不是也會是負(fù)數(shù)啊
1/547
2019-05-13
請問老師： 補(bǔ)交以前年度的所得稅怎樣追溯調(diào)整？會計分錄怎樣做？（22年補(bǔ)交20年的所得稅）
3/1483
2022-05-10
想問下填年所得稅時發(fā)現(xiàn)上年利潤表累計數(shù)錯了，有沒有影響？上年所得稅季報是正確的
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2019-05-15