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以前年度損益調(diào)整，調(diào)整得所得稅在所得稅匯算申報表里，填寫到哪里？
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2021-04-15
老師，小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收)，我現(xiàn)在填寫年報，發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個季度算企業(yè)所得稅時用減去所得稅后的利潤金額計算了要繳納的所得稅，現(xiàn)在報年報少算的所得稅要怎么處理呢？要補(bǔ)交所得稅嗎？
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2020-04-09
2014年匯算清繳，補(bǔ)扣的所得稅，做到2015年5月份的賬目中， 借：所得稅費(fèi)用300貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300 貸：銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤中，是用借：本年利潤300，貸：所得稅費(fèi)用300， 請問2016年只改這兩步分錄 借；以前年度損益調(diào)整300 貸；所得稅費(fèi)用 300 借；利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-19
關(guān)于企業(yè)所得稅的問題 前年的收入和費(fèi)用基本持平 所以去年繳的企業(yè)所得稅很少。去年有幾個項目是年底一次性付款給我們 而費(fèi)用產(chǎn)生在今年 這樣就導(dǎo)致去年的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于費(fèi)用 會產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅 老板覺得繳這么多所得稅很冤 因為收入的錢其實今年都要花出去的 有沒有辦法可以調(diào)整賬務(wù)讓少交所得稅？
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2017-05-18
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定，下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有（?。?。 A.超過抵免限額的部分，可以在當(dāng)年的次年起連續(xù)5個年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來源于中國境外的應(yīng)稅所得，已經(jīng)繳納的所得稅稅額，可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國企業(yè)10％以上股份，外國企業(yè)在境外實際繳納的所得稅稅額中屬于該項所得負(fù)擔(dān)的部分，可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時，應(yīng)當(dāng)提供中國境外稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來源于境外的所得根據(jù)我國企業(yè)所得稅法規(guī)定計算的應(yīng)納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
老師，我們公司應(yīng)交企業(yè)所得稅借方有余額，可能是因為前幾年在沒計提的情況下直接做交了稅，我現(xiàn)在想把它平掉，可以做到以前年度損益調(diào)整這個科目里面嗎？
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2022-05-17
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表，103資產(chǎn)總額根據(jù)什么填寫，怎么填寫
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2020-04-21
老師企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表的股東表填的是注冊公司章程的投資比例還是19年投入的比列，公司去年成立的。怎么填
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2020-05-21
老師，請問利潤表里面的利潤總額3568，計算的所得稅費(fèi)用892是我這個季度要交的所得稅嗎，然后企業(yè)所得稅報表里面反應(yīng)出來的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568，實際利潤額為0，本期應(yīng)納稅額0，那我這個季度的所得稅實際交不交呢
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2019-07-07
老師，我想問下申報21年居民企業(yè)所得稅年度納稅申報里基礎(chǔ)信息資產(chǎn)總額的平均值該怎么填寫
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2022-03-14
你好老師，我上年度虧損，這個季度盈利了，季度所得稅申報是不是可以直接彌補(bǔ)以前年度虧損？還是按這個季度的盈利預(yù)繳所得稅，等到明年匯算清繳時再彌補(bǔ)？
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2019-04-11
你好,我公司是新開的,這幾個月都是0報稅的,沒有做帳,要怎樣填企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表
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2020-01-07
所得稅申報會自動扣減以前年度損益調(diào)整，所以本期應(yīng)補(bǔ)繳所得稅比利潤表上所得稅費(fèi)用少，對外公布利潤表受影響嗎
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2017-07-17
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里面的資產(chǎn)總額是填寫多少，新成立的公司
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2020-05-19
請問老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報信息表中，資產(chǎn)總額(填寫平均值)這個數(shù)字是期末＋期初數(shù)的和除2嗎？
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2020-05-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表保存不了，點擊保存沒有反應(yīng)，但是點擊關(guān)閉就能行
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2020-05-18
去年沒有計提所得稅費(fèi)用，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，繳納時候，借應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅，貸銀行存款， 還需要：借利潤分配，貸以前年度損益調(diào)整嗎？
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2017-07-09
老師，請問制造業(yè)的企業(yè)所得稅年度納稅申報需要填那些申報表呢
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2022-02-12
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時候當(dāng)月計提當(dāng)月扣錢，借：所得稅費(fèi)用199.68貸：應(yīng)交所得稅199.68借：應(yīng)交所得稅199.68貸：銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對然后做調(diào)整 借：所得稅費(fèi)用199.68（紅字）貸：應(yīng)交所得稅199.68（紅字）借：以前年度損益調(diào)整199.68貸：應(yīng)交所得稅199.68借：未分配利潤199.68貸：以前年度損益調(diào)整199.68 他的報表從6月就不平，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)賬呢？
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2019-11-06
老師這是18年全年的人數(shù)。 在填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表時， 其中的從業(yè)人數(shù)，是多少 我們幾個人的算法都不一樣。有14的有15的
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2019-08-12