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老師,所所得稅年報里的減免所得稅優(yōu)惠明細表里的第一行小微企業(yè)減免所得稅額是填寫賬面所得額還是調(diào)整以后的應納稅所得額啊
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2019-05-20
老師,這個為什么選B,我怎么覺得B、C都對
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2020-08-04
老師,我們五月申報的個稅有好幾個五千的,真實的,現(xiàn)在稅所讓我們寫說明,這個該怎么寫,咱們學堂有模板嗎?
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2020-07-10
【單選題】甲公司為居民企業(yè),2018年取得符合條件的技術轉讓所得600萬元,在計算甲公司2018年度企業(yè)所得稅應納稅所得額時,技術轉讓所得應納稅調(diào)減的金額是()
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2021-12-22
年,小張獲得工資5600元/月,加班工資200元/月,差旅費律貼200 元月,12月獲得全年一次性獎金1000元。小張需為其首套房支付房貸,每月支付房 貸利息1200元符合條件的專項附加扣除信息均已申報提交。在不考慮專項扣除時20×9 年全年小張需要交納的個稅是()元(綜合所得全年應納稅所得額在36000元以 內(nèi)的部分,適用稅率3,速算扣除數(shù)0應納稅所得額3600元至1400元的部分 適用稅率10%,速算扣除數(shù)2520) A.9640 B.9400 C7240 D.7000
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2020-07-28
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定,下列關于境外所得抵免限額表述正確的有( )。 A.超過抵免限額的部分,可以在當年的次年起連續(xù)5個年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來源于中國境外的應稅所得,已經(jīng)繳納的所得稅稅額,可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國企業(yè)10%以上股份,外國企業(yè)在境外實際繳納的所得稅稅額中屬于該項所得負擔的部分,可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時,應當提供中國境外稅務機關出具的稅款所屬年度的有關納稅憑證 E.抵免限額是指來源于境外的所得根據(jù)我國企業(yè)所得稅法規(guī)定計算的應納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
【例題?計算題】 2019年1月1日,A公司取得同一控制下的B公司25%的股份,實際支付款項9000萬元,能夠對B公司施加重大影響。相關手續(xù)于當日辦理完畢。當日,B公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為33000萬元。2019年及2020年度,B公司共實現(xiàn)凈利潤1500萬元,無其他所有者權益變動。2021年1月1日,A公司以定向增發(fā)3000萬股普通股(每股面值為1元)的方式取得同一控制下另一企業(yè)所持有的B公司35%股權,相關手續(xù)于當日完成。進一步取得投資后,A公司能夠對B公司實施控制。當日,B公司在最終控制方合并財務報表中的凈資產(chǎn)的賬面價值為34500萬元。假定A公司和B公司采用的會計政策和會計期間相同,均按照10%的比例提取法定盈余公積。A公司和B公司一直受同一最終控制方控制。上述交易不屬于一攬子交易。不考慮相關稅費等其他因素影響。 老師,看下這道題
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2020-04-23
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業(yè)所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
老師,請教一下,5月份,我做,借 所得稅費用 待 應稅所得稅,。這個做錯了,所得稅是去年匯算清繳的所得稅,5月份結帳了,我現(xiàn)在在7月份,做,借,以前年度損益 代所得稅費用 借,利潤分配,代以前年度, 這樣可以嗎。因為5月份已結帳了,去年的所得稅影響5月份的利潤了,我在7月份把去年所得稅,放到,借利潤分配 這樣可以嗎,
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2022-07-07
A方案的投資額為120萬元,建設期為2年,經(jīng)營期為8年,最終 殘值為20萬元,每年可獲得銷售收入40萬元,發(fā)生總成本為15 萬元。 B方案的投資額為110萬元,無建設期,經(jīng)營期為8年,最終殘值 10萬元,每年的稅后利潤為8.8萬元。 折舊采用直線法,企業(yè)所得稅率為25%。 計算A、B兩個方案的現(xiàn)金凈流量。
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2022-10-17
請問一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類,申報企業(yè)所得稅是累計報稅嗎?就是每個季度累計,年末最后一個季度申報的話就是填全年的數(shù)對嗎?
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2019-05-07
公司應該是A類企業(yè)所得稅申報表,不知怎么回事系統(tǒng)顯示的是B類報表
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2018-04-11
以前年度損益調(diào)整,調(diào)整得所得稅在所得稅匯算申報表里,填寫到哪里?
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2021-04-15
老師A公司是總公司,B是子公司,子公司下面還有家子公司C,A投資B公司100萬,B公司投給C公司80萬,C公司賺了200萬,給B公司分紅120萬,B公司又給A公司分紅60萬,需要交企業(yè)所得稅和個稅嗎?
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2021-08-23
小王是“哈哈哈”公司的財務總監(jiān),2020年1月收入如下: 1.取得月工資12000元(無其他專項所得),專項扣除額為3300元, 專項附加扣除額為2000元。同月取得年終獎66000元(不納入綜合所得)。 2. 在國內(nèi)A上市公司擔任獨立董事,1月取得獨立董事津貼3000元。 3.創(chuàng)作小說《溫商風云》,由出版社出版,甲出版社向小王預付稿酬6000元,作品出版后又獲得稿酬40000元。 4.業(yè)余時間為公司B做賬,獲得收入10000元 5.取得從上市公司C (上市公司股票2019年8月購得)分得的股利紅利所得50000元。 6.取得國債利息收入2000元。 要求:請分項計算“哈哈哈公司”、 A公司、 甲出版社、B公司、C公司應為小王預扣預繳的個人所得稅,并編制會計分錄。
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2021-05-07
某外籍個人2022年3月3日來華,在華工作期間,境內(nèi)企業(yè)每月支付工資20000元,境外單位支付工資折合人民幣10000元,5月25日離開中國,另外5月份,該外籍個人從我國某外商投資企業(yè)取得股息所得10000元。則2022年5月份該外籍個人應向我國繳納個人所得稅額( )元。 A.751.29 B.870.65 C.733 D.789.32 B 該外籍個人在境內(nèi)居住不滿90天,僅就其境內(nèi)工作期間境內(nèi)支付的部分納稅。外籍個人從外商投資企業(yè)取得的股息、紅利所得暫免征收個人所得稅,因此股息所得10000元免稅。 5月份該外籍工資薪金總額=(20000+1000 24.5除以31是啥意思?
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2022-12-17
減:符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個數(shù)據(jù)是自動跳出來的嗎?還是要手輸?shù)?,在核定征收的B類企業(yè)所得稅報表里
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2019-07-26
我們企業(yè)所得稅用以前年度損益彌補的,需要做會計分錄嗎,怎么做
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2020-04-27
公司是高新企業(yè),本年第一季度是虧損,第二季度盈利,本年累計盈利,以前年度無虧損,那么本季度所得稅申報時,高新優(yōu)惠應按累計利潤計算,還是按本季度計算?
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2017-07-04