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為什么我申報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類老是申報(bào)失敗，提示系統(tǒng)異常?
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2018-05-14
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類 的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表依據(jù)什么填寫
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2017-04-26
本年一季度申報(bào)預(yù)繳所得稅時(shí)，企業(yè)盈利并繳納所得稅，本季發(fā)現(xiàn)未彌補(bǔ)以前年度虧損造成一季度繳納了企業(yè)所得稅該怎么處理？
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2019-07-11
在今年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里，資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填啊？ 它提示填全年季度平均值 應(yīng)該怎么計(jì)算?。?/span>
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2019-05-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)費(fèi)用調(diào)增怎么調(diào)
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2021-05-20
企業(yè)所得稅年報(bào)里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填呢 其中【職工福利費(fèi)支出】的賬載金額填什么，實(shí)際發(fā)生額填什么？ 比如我每個(gè)月工資3000，當(dāng)月計(jì)提下月支付，2018年1月-12月賬載金額填36000，實(shí)際發(fā)生額33000（因?yàn)?2月的工資次月發(fā)放的，所以實(shí)際發(fā)放了33000）， 2018年職工福利費(fèi)一共發(fā)生了5000元，那【職工福利費(fèi)支出】賬載金額和實(shí)際發(fā)生額如何填？稅收金額又怎么填
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2018-12-19
請(qǐng)問2019年9月成立的公司，2019年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的平均值怎么填？
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2020-04-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，填好了為什么保存不了
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2020-05-18
【例題?計(jì)算題】 2019年1月1日，A公司取得同一控制下的B公司25%的股份，實(shí)際支付款項(xiàng)9000萬元，能夠?qū)公司施加重大影響。相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日辦理完畢。當(dāng)日，B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為33000萬元。2019年及2020年度，B公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1500萬元，無其他所有者權(quán)益變動(dòng)。2021年1月1日，A公司以定向增發(fā)3000萬股普通股（每股面值為1元）的方式取得同一控制下另一企業(yè)所持有的B公司35%股權(quán)，相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日完成。進(jìn)一步取得投資后，A公司能夠?qū)公司實(shí)施控制。當(dāng)日，B公司在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為34500萬元。假定A公司和B公司采用的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)期間相同，均按照10%的比例提取法定盈余公積。A公司和B公司一直受同一最終控制方控制。上述交易不屬于一攬子交易。不考慮相關(guān)稅費(fèi)等其他因素影響。 老師，看下這道題
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2020-04-23
小規(guī)模納稅人，自然人稅收管理系統(tǒng)中12月的個(gè)稅申報(bào)應(yīng)報(bào)送12月份計(jì)提的工資數(shù)還是報(bào)送12月份已發(fā)放的11月工資數(shù)？
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2019-01-15
老師，請(qǐng)教一下，5月份，我做，借 所得稅費(fèi)用 待 應(yīng)稅所得稅，。這個(gè)做錯(cuò)了，所得稅是去年匯算清繳的所得稅，5月份結(jié)帳了，我現(xiàn)在在7月份，做，借，以前年度損益 代所得稅費(fèi)用 借，利潤(rùn)分配，代以前年度， 這樣可以嗎。因?yàn)?月份已結(jié)帳了，去年的所得稅影響5月份的利潤(rùn)了，我在7月份把去年所得稅，放到，借利潤(rùn)分配 這樣可以嗎，
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2022-07-07
老師A公司是總公司，B是子公司，子公司下面還有家子公司C,A投資B公司100萬，B公司投給C公司80萬，C公司賺了200萬，給B公司分紅120萬，B公司又給A公司分紅60萬，需要交企業(yè)所得稅和個(gè)稅嗎？
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2021-08-23
公司應(yīng)該是A類企業(yè)所得稅申報(bào)表，不知怎么回事系統(tǒng)顯示的是B類報(bào)表
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2018-04-11
年,小張獲得工資5600元/月,加班工資200元/月,差旅費(fèi)律貼200 元月,12月獲得全年一次性獎(jiǎng)金1000元。小張需為其首套房支付房貸,每月支付房 貸利息1200元符合條件的專項(xiàng)附加扣除信息均已申報(bào)提交。在不考慮專項(xiàng)扣除時(shí)20×9 年全年小張需要交納的個(gè)稅是()元(綜合所得全年應(yīng)納稅所得額在36000元以 內(nèi)的部分,適用稅率3,速算扣除數(shù)0應(yīng)納稅所得額3600元至1400元的部分 適用稅率10%,速算扣除數(shù)2520) A.9640 B.9400 C7240 D.7000
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2020-07-28
A方案的投資額為120萬元，建設(shè)期為2年，經(jīng)營(yíng)期為8年，最終 殘值為20萬元，每年可獲得銷售收入40萬元，發(fā)生總成本為15 萬元。 B方案的投資額為110萬元，無建設(shè)期，經(jīng)營(yíng)期為8年，最終殘值 10萬元，每年的稅后利潤(rùn)為8.8萬元。 折舊采用直線法，企業(yè)所得稅率為25%。 計(jì)算A、B兩個(gè)方案的現(xiàn)金凈流量。
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2022-10-17
小王是“哈哈哈”公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)，2020年1月收入如下: 1.取得月工資12000元（無其他專項(xiàng)所得），專項(xiàng)扣除額為3300元， 專項(xiàng)附加扣除額為2000元。同月取得年終獎(jiǎng)66000元(不納入綜合所得)。 2. 在國(guó)內(nèi)A上市公司擔(dān)任獨(dú)立董事，1月取得獨(dú)立董事津貼3000元。 3.創(chuàng)作小說《溫商風(fēng)云》，由出版社出版，甲出版社向小王預(yù)付稿酬6000元，作品出版后又獲得稿酬40000元。 4.業(yè)余時(shí)間為公司B做賬，獲得收入10000元 5.取得從上市公司C (上市公司股票2019年8月購(gòu)得)分得的股利紅利所得50000元。 6.取得國(guó)債利息收入2000元。 要求:請(qǐng)分項(xiàng)計(jì)算“哈哈哈公司”、 A公司、 甲出版社、B公司、C公司應(yīng)為小王預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅，并編制會(huì)計(jì)分錄。
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2021-05-07
某外籍個(gè)人2022年3月3日來華，在華工作期間，境內(nèi)企業(yè)每月支付工資20000元，境外單位支付工資折合人民幣10000元，5月25日離開中國(guó)，另外5月份，該外籍個(gè)人從我國(guó)某外商投資企業(yè)取得股息所得10000元。則2022年5月份該外籍個(gè)人應(yīng)向我國(guó)繳納個(gè)人所得稅額（?。┰?。 A.751.29 B.870.65 C.733 D.789.32 B 該外籍個(gè)人在境內(nèi)居住不滿90天，僅就其境內(nèi)工作期間境內(nèi)支付的部分納稅。外籍個(gè)人從外商投資企業(yè)取得的股息、紅利所得暫免征收個(gè)人所得稅，因此股息所得10000元免稅。 5月份該外籍工資薪金總額=（20000+1000 24.5除以31是啥意思？
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2022-12-17
以前年度損益調(diào)整，調(diào)整得所得稅在所得稅匯算申報(bào)表里，填寫到哪里？
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2021-04-15
減：符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)跳出來的嗎？還是要手輸?shù)?，在核定征收的B類企業(yè)所得稅報(bào)表里
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2019-07-26
黃河公司適用的所得稅稅率為 25％。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費(fèi)支出，發(fā)生 時(shí)已作為銷售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定， 該類支出不超過當(dāng)年銷售收入 15％的部分允許當(dāng)期稅前扣除， 超過部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 3750 萬元， 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關(guān)于廣告費(fèi)支出的所得稅處理，正確的是( )。 A.不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬元 C.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬元 D.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬元
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2023-01-05