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老師您好，實(shí)際工作中填寫所得稅匯算清繳的時(shí)候，有個(gè)從業(yè)人數(shù)，這個(gè)數(shù)從哪里來了，是要找人事部要每個(gè)季度交社保的人數(shù)，還是全公司的人數(shù)，包含臨時(shí)工嗎，謝謝
3/226
2024-04-21
您好老師：請問無發(fā)票的支出在所得稅匯算清繳時(shí)是不是都要全額調(diào)增，謝謝！
1/1584
2018-04-21
有個(gè)小規(guī)模公司，去年一年都是0申報(bào)，報(bào)表也全是0，沒有任何收入費(fèi)用發(fā)生，今年所得稅匯算清繳能0申報(bào)嗎
1/990
2018-04-20
一般納稅人采購貨物，沒有發(fā)票，以后也不會(huì)來發(fā)票，請問是一直做暫估處理么？如果暫估，成本按采購合同上的計(jì)算，那所得稅匯算清繳時(shí)還需要做出成本的調(diào)整不？
1/1335
2020-11-16
老師，想問一下，所得稅匯算清繳，社保費(fèi)用應(yīng)該怎么填寫
1/3522
2020-04-22
所得稅匯算清繳中的保險(xiǎn)包含社保費(fèi)嗎
1/3898
2018-07-17
老師，現(xiàn)在小規(guī)模，所得稅匯算清繳按多少交稅？
3/848
2022-01-18
請問老師，企業(yè)三代手續(xù)費(fèi)退還辦了以后，申報(bào)個(gè)人所得稅匯算清繳，有沒有什么影響？
1/2020
2020-05-30
老師您好，24年6月更正22年度增值稅報(bào)表，補(bǔ)增22年度未開票收入，因?yàn)?2年有留抵稅不涉及稅款，2022年度的匯算清繳也更正了，但增值稅往后推移在2023年度補(bǔ)繳了增值稅及附加稅，這個(gè)還需要更正2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
3/245
2024-06-12
請問老師做2020年所得稅匯算清繳，2020年度有高管的工資40萬沒有實(shí)際發(fā)放，也沒有申報(bào)個(gè)稅，但是計(jì)提了工資，做2020年度所得稅匯算清繳時(shí)填報(bào)“職工薪酬及納稅申報(bào)明細(xì)表”里面的賬載金額是不是要按實(shí)際發(fā)生額填寫，這個(gè)40萬要納稅調(diào)整，要是在2021年匯算清繳后發(fā)放了這筆錢，是不是做2021年匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)減這筆40萬元應(yīng)納稅所得額？
1/637
2021-05-20
個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)，綜合所得中年終一次性獎(jiǎng)金和勞務(wù)報(bào)酬所得全部按3%至45%累計(jì)稅率計(jì)算，勞務(wù)報(bào)酬所得（3萬），基本工資7萬，年終一次性獎(jiǎng)金1萬，專項(xiàng)扣除2.4萬，已預(yù)交個(gè)稅5200元（3000*80%-2000），匯算清繳時(shí)：應(yīng)納稅所得額：70000+30000*（1-20%）+10000-60000-24000=20000元，20000*3%-5200=-4600元，則稅務(wù)局退個(gè)人稅款4600元.幫看看我所有的計(jì)算是不是對的
1/9983
2019-01-24
關(guān)于遠(yuǎn)洋船員個(gè)人所得稅政策的公告 2019年第97號(hào)：一個(gè)納稅年度內(nèi)在船航行時(shí)間累計(jì)滿183天的遠(yuǎn)洋船員，其取得的工資薪金收入減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，依法繳納個(gè)人所得稅。 以上稅法，怎么在個(gè)稅APP的匯算清繳里面，把工資薪金收入按50%來扣減，這個(gè)扣減是按全年工資的50%來扣減嗎，如果 是在APP怎么操作。如果 不是，是按183天以后的工資收入來按50%收入嗎？ 主要是個(gè)人所得稅匯算清繳里面怎么操作按50%來減免
1/6559
2020-04-04
老師好！之前會(huì)計(jì)在2018年12月計(jì)提了所得稅555.34。在電子稅務(wù)平臺(tái)中，2019年1月8日申報(bào)納稅金額為0。在今年5月進(jìn)行所得稅匯算清繳時(shí)，審計(jì)報(bào)告顯示應(yīng)納稅所得額為0。但至今應(yīng)交所得稅貸方余額為555.34，我剛接手、請問我該怎么處理合適？
1/777
2019-07-01
老師，辛苦看一下第三個(gè)選項(xiàng)，我記得是分情形，不是所有的綜合所得都需要辦理匯算清繳，所以選項(xiàng)C是不是錯(cuò)了
1/412
2019-11-29
去年所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳了96.95元，今年申報(bào)企業(yè)所得匯算清繳的時(shí)候，填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候，這筆錢應(yīng)該記在哪？
1/1163
2017-05-24
2018年所得稅匯算清繳，申請退回的所得稅款怎么做分錄
1/885
2019-05-27
老師你好，企業(yè)所得稅年報(bào)就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
1/337
2023-03-14
老師，我們19年銷售一比貨物，借：應(yīng)收，貸銀行，貨物已到對方，但一直未開發(fā)票，這筆業(yè)務(wù)需要怎么處理，？會(huì)影響增值稅和所得稅嗎？匯算請教如何調(diào)整？
2/237
2020-05-14
@鄒老師 老師 我想問下 我有家個(gè)人所得稅一個(gè)人工資超過12萬才做匯算清繳還是說全部一年所有人工資超過12萬才要做匯算清繳
1/505
2020-01-09
老師再問問你有的員工離職了，個(gè)人所得稅有超過5000的，沒有聯(lián)系上，未匯算清繳有什么影響沒
1/641
2020-05-24
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