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老師我們?nèi)ツ曜詈笠粋€季度的現(xiàn)金流量表都是零 去年一整年呢 只有最后一個季度讓稅務(wù)局帶開了一張專票 今年的匯算清繳現(xiàn)金流量表我 該怎么填呢
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2022-03-08
老師好，企業(yè)現(xiàn)在匯算清繳，由于19年做了以前年度調(diào)整損益，導致未分配利潤的差額不等于凈利潤，差額就是以前年度調(diào)整損益，請問這個申報年報可以嗎？
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2020-03-13
2021年個人所得稅匯算清繳前，2021年住戶租金一直沒扣除過，還能扣除嗎？自己申報時，選擇扣除年度是2022，不讓選擇，意思是只能在2022年度預扣預繳時，才能享受扣除嗎？
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2022-04-03
現(xiàn)在匯算17年所得稅中，有一個問題需要請教老師。在17年度預交了4萬8的所得稅，匯算清繳的時候計算后實際應(yīng)納稅額為4萬元，多繳納的所得稅怎么辦呢？匯算清繳報表屬于地稅，遼寧地稅
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2018-05-10
申報了所得稅匯算清繳，為什么1季度所得稅彌補以前虧損那里帶不出數(shù)據(jù)，是需要間隔多長時間嗎，還是怎么回事？
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2023-04-01
以前年度應(yīng)付賬款借方有金額的，商品也都入庫了，只是發(fā)票沒有，這樣需要怎么賬務(wù)處理比較好，是直接應(yīng)付賬款調(diào)整到庫存商品，然后匯算清繳的時候在調(diào)增。
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2021-12-16
！我一個問題困擾很久了，麻煩你給我解惑一下：問過幾個老師，回答都不一樣，我信任你的解答：我去年的財務(wù)年報和今年第一季度的財務(wù)報表都報完了，4月份做的年度匯算清繳，需要補交所得稅，實行小企業(yè)準則，做分錄：借所得稅費用114，貸應(yīng)交稅金114，繳納借應(yīng)交稅金114，貸銀行114,。問題來了（一）4月份做完這個分錄，我是直接結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤114，貸所得稅費用114.借利潤分配114貸本年利潤114，還是年底和今年的業(yè)務(wù)一塊結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配呢？（二）做完以上賬務(wù)處理，年度報表不調(diào)，那今年報第一季度的報表有需要調(diào)的嗎？我是4月份補繳的所得稅，報第二季度財務(wù)報表怎么報？希望老師給指導一下，非常感謝
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2022-04-18
第三季度所得稅預申報時忘記外地繳納了2萬一筆?，F(xiàn)填寫年度匯繳清算時自動顯示的數(shù)據(jù)和預申報時一致少了2萬。跑去窗口改第三季度預申報所得稅表格，窗口說只能改第四季度，目前做法時先改了第四季度，使得年度匯繳清算繳納數(shù)據(jù)和實際一致。但是做法是第四季度的收入做大了，有沒有更好辦法？
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2018-05-21
企業(yè)清算所得稅申報中的可變現(xiàn)資產(chǎn)數(shù)是不是企業(yè)在做完本年度的匯算清繳結(jié)清稅款后，剩余的金額（我單位只有現(xiàn)金無存貨）無其他清算費用和稅金，都要繳納25%的所得稅。最后剩余的資產(chǎn)才可以給股東分配。
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2020-06-20
請問第三季度季報交了300多的企業(yè)所得稅，第四季度年度利潤總額又是負數(shù)，是不是到明年5月匯算清繳要申請退稅？不想辦理退稅，要怎么調(diào)增呢？怎么調(diào)賬了？
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2020-12-24
公司是小規(guī)模企業(yè)，16年12月份的增值稅，在17年2月份才申報的，16年度的企業(yè)所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎，17年的第一季度的增值稅也包括16年12月份的稅嗎
1/1008
2017-04-12
一般納稅人第三季度是查賬，第四季度是核定征收，第三季度虧損.怎么匯算清繳
1/956
2020-11-05
匯算清繳通過以前年度調(diào)整科目和利潤分配科目來賬務(wù)處理對嗎？原來會計用資本公積和利潤分配做的，為什么要用資本公積？
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2017-04-21
我是物業(yè)小微企業(yè)，季度末未做所得稅計提，次月申報后按申報單和銀行付款單補所得稅計提分錄，同時繳納分錄，現(xiàn)出現(xiàn)19年的所得稅費利潤中沒扣除，移至了20年的利潤中扣除，但匯算清繳我按19年度實繳的所得稅款填入，出現(xiàn)19年利潤跟匯算清繳報個差所繳19年度所得稅款，如何補救？
1/571
2020-04-16
老師 5月匯算清繳 納稅調(diào)整調(diào)增了614901.4, 是不在5月份需要要補一張 記賬憑證？？？做以前年度調(diào)整？還是不做賬務(wù)處理呢？具體怎么做，有什么依據(jù)嗎？
2/582
2020-06-12
營業(yè)收入有三百多萬，以前年度彌補虧損8.6萬，這個公司成立6年，這個匯算清繳不繳所得稅，風險大嗎？彌補虧損還有2萬多沒有彌補完，要調(diào)一些交企業(yè)所得稅嗎？
7/1137
2017-05-25
老師好，請教一下：這段話的意思，“如果您的年度綜合所得收入不超過12萬元且需要匯算清繳補稅，或者年度匯算清繳補稅金額不超過400元，可免于辦理個人所得稅綜合所得匯算清繳。居民個人取得綜合所得時存在扣繳義務(wù)人未依法預扣預繳稅款的情形除外”， 這兩種情況是國家優(yōu)惠政策這部分人400以內(nèi)都不交嗎？
1/676
2023-12-23
老師，退回的以前年度城建印花所得稅，我記入了營業(yè)外收入，匯算清繳，是不是要進行納稅調(diào)整
5/2003
2020-05-15
匯算清繳中，職工教育經(jīng)費不超過工資薪金總額8%的部分，準予扣除，超過部分，準予以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除
1/1820
2019-03-21
您好，我現(xiàn)在進行企業(yè)所得稅匯算清繳時，盈利不夠彌補以前年度虧損，就會產(chǎn)生退稅，我又不想退稅怎么辦？
4/1523
2022-05-20