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老師，問一下第一次申報(bào)出口退稅的時(shí)候，增值稅申報(bào)表里的主表里免抵退應(yīng)退稅額那里要先填好在去出口退稅申報(bào)嗎
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2024-12-12
為什么有些老師給出的解答是不含稅金額*9%？得出來的金額填在增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額的哪一行？
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2021-01-18
評(píng)價(jià)年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入的個(gè)體小診所，現(xiàn)在稅務(wù)稽查，要求補(bǔ)申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅，我一個(gè)月收入1萬多，成本60%，這種增值稅申報(bào)表怎么填列呢，現(xiàn)在有優(yōu)惠一個(gè)月10萬以內(nèi)免稅。
11/20
2024-11-20
請(qǐng)問老師如果公司賣二手車，沒開票，是否在增值稅申報(bào)表13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)，的未開票收入填。還有應(yīng)該把收到的款算含稅價(jià)還是不含稅價(jià)呢？
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2025-03-12
請(qǐng)問老師，我們金稅盤上報(bào)匯總了之后，進(jìn)入電子稅務(wù)局報(bào)稅，打開增值稅申報(bào)表之后這些數(shù)字直接就自動(dòng)出現(xiàn)了，是不是直接保存提交申報(bào)就行了？我們是查賬征收?qǐng)D二這個(gè)表是不是不用填寫？
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2019-07-02
一般納稅人開增票，進(jìn)項(xiàng)票是怎么抵扣稅款的？是報(bào)增值稅的時(shí)候填表格直接扣款嗎'還沒填過一般納稅人增值稅申報(bào)表
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2018-11-15
11月份代開增值稅專票了，已經(jīng)繳納增值稅136.28，今天再報(bào)國稅報(bào)表時(shí)，城建稅用申報(bào)嗎？
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2019-01-04
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10小微企業(yè)免稅銷售額包含代開的增值稅專用發(fā)票金額嗎
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2019-04-05
出售固定資產(chǎn)（汽車）開了增值稅專票，這個(gè)銷項(xiàng)稅額要在增值稅申報(bào)表中哪一欄填寫？？？
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2019-01-03
老師增值銳申報(bào)表期末未交稅額和明細(xì)賬里面的未交增值銳余額 應(yīng)該是一致的嗎
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2021-09-30
老師，小規(guī)模季報(bào)，有普票免增值稅，也有3個(gè)點(diǎn)的專票銷售額 ，如何填報(bào)增值稅申報(bào)表？
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2023-03-13
出口退稅申報(bào)上匯率填錯(cuò)，和增值稅申報(bào)表出口銷售額不一致，怎么處理
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2020-01-10
老師，我進(jìn)入一個(gè)高新技術(shù)企業(yè)， 3月銷售中設(shè)計(jì)軟件即征即退， 這軟件已經(jīng)備案過的， 請(qǐng)問老師， 是不是增值稅納稅申報(bào)表中我填寫好了即征即退的數(shù)額，當(dāng)月繳納也按軟件的13%全額繳納了。是不是第二個(gè)月稅務(wù)會(huì)自動(dòng)把軟件的10%退還到賬戶上啊， 其他地方不用單獨(dú)申請(qǐng)退稅了吧
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2022-04-14
只做出口的，申報(bào)增值稅時(shí)我們?cè)谕硕愊到y(tǒng)里面認(rèn)證發(fā)票了，也提交了退稅批文，現(xiàn)在稅已經(jīng)退到公司賬戶了，退稅差額百分之3我在增值稅申報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出來，退的稅百分之13我要在增值稅申報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出來呢
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2019-01-15
增值稅申報(bào)表:出口免抵退已經(jīng)申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物，因?yàn)槭窃诟奖碜詣?dòng)跳轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。 那么出口退稅管理：出口免抵退是否可以申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物？ 我司是醫(yī)療杭州。
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2021-04-19
我客戶十月開了機(jī)打發(fā)票，也申請(qǐng)稅盤開了普票，這個(gè)月的增值稅申報(bào)表是填寫普票的數(shù)嗎？那印花稅呢，是機(jī)打發(fā)票跟普票的總額嗎
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2020-11-06
請(qǐng)問如何在網(wǎng)上電子稅務(wù)局查詢以前年度的增值稅申報(bào)表
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2019-09-12
5月份代開發(fā)票含稅1000元，其中稅額按1%是9.9元已扣款。7月份季報(bào)，增值稅申報(bào)表提示免稅，如果對(duì)方抵扣了，這邊又申報(bào)免稅有什么影響？怎么處理比較妥當(dāng)？
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2020-07-11
老師，小規(guī)模的企業(yè)如果該季度總收入為11萬且都是無票的收入（含稅），增值稅申報(bào)表怎么填，稅率為3%，填第一欄金額106796.12，然后15欄本期應(yīng)納稅額為3203.88，對(duì)不
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2016-12-17
關(guān)于跨年進(jìn)項(xiàng)稅額問題。1、2018年12月賬上做了轉(zhuǎn)出493.13（實(shí)際應(yīng)轉(zhuǎn)出的），12月增值稅申報(bào)表在申報(bào)時(shí)未做轉(zhuǎn)出，需要在2019年增值稅申報(bào)表做轉(zhuǎn)出嗎？2、2018年5、6月份增值稅申報(bào)表做了轉(zhuǎn)出45.63*2（當(dāng)時(shí)是失控發(fā)票，申報(bào)時(shí)提示6月要做轉(zhuǎn)出，其中一筆是因?yàn)榭村e(cuò)了轉(zhuǎn)出所屬期，導(dǎo)致在5月多轉(zhuǎn)出一筆），2018年賬上未做轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在在2019年賬上需要怎么做分錄呢？
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2019-03-12