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老師，電子稅務(wù)局上的增值稅申報(bào)表的銷(xiāo)項(xiàng)稅額與稅盤(pán)導(dǎo)出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額少了0.03元，我已經(jīng)報(bào)增值稅申報(bào)表上的銷(xiāo)項(xiàng)稅額申報(bào)納稅了，我在賬上該怎么調(diào)整過(guò)來(lái)，怎么寫(xiě)分錄
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2021-09-11
老師我在網(wǎng)上發(fā)票認(rèn)證時(shí)，已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了。后來(lái)發(fā)現(xiàn)勾選錯(cuò)誤，就撤銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)，重新進(jìn)行勾選，再統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，平臺(tái)顯示確認(rèn)完成。 之后我在電子稅務(wù)局填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)，上面顯示的本期認(rèn)證相符的專(zhuān)票稅額是我第一次認(rèn)證時(shí)勾選確認(rèn)的稅額，我能不能直接在上面修改，填寫(xiě)正確的進(jìn)賬稅額？
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2020-05-16
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表上留抵稅額在賬上是在哪個(gè)科目
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2021-01-14
增值稅申報(bào)表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒(méi)交的增值稅嗎？單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了，系統(tǒng)升級(jí)后，主表自動(dòng)生成，出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款，是不是要找稅務(wù)局改一下？還是怎么辦？30欄一直沒(méi)填
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2017-09-04
我公司是一般納稅人，本月采購(gòu)并出口了一批（裝飾用）鮮花。購(gòu)進(jìn)時(shí)收到普通發(fā)票，出口報(bào)關(guān)單上征免一欄中是照章征稅（1）。這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于出口免稅業(yè)務(wù)嗎？收到普通發(fā)票不能退稅吧？增值稅申報(bào)表如何填列？
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2023-03-01
老師，新版電子稅務(wù)系統(tǒng)，增值稅申報(bào)表客運(yùn)服務(wù)費(fèi)與稅控盤(pán)的稅額填在哪呢？
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2023-09-11
老師，問(wèn)一下第一次申報(bào)出口退稅的時(shí)候，增值稅申報(bào)表里的主表里免抵退應(yīng)退稅額那里要先填好在去出口退稅申報(bào)嗎
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2024-12-12
為什么有些老師給出的解答是不含稅金額*9%？得出來(lái)的金額填在增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額的哪一行？
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2021-01-18
評(píng)價(jià)年度內(nèi)無(wú)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入的個(gè)體小診所，現(xiàn)在稅務(wù)稽查，要求補(bǔ)申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅，我一個(gè)月收入1萬(wàn)多，成本60%，這種增值稅申報(bào)表怎么填列呢，現(xiàn)在有優(yōu)惠一個(gè)月10萬(wàn)以?xún)?nèi)免稅。
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2024-11-20
請(qǐng)問(wèn)老師如果公司賣(mài)二手車(chē)，沒(méi)開(kāi)票，是否在增值稅申報(bào)表13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)，的未開(kāi)票收入填。還有應(yīng)該把收到的款算含稅價(jià)還是不含稅價(jià)呢？
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2025-03-12
請(qǐng)問(wèn)老師，我們金稅盤(pán)上報(bào)匯總了之后，進(jìn)入電子稅務(wù)局報(bào)稅，打開(kāi)增值稅申報(bào)表之后這些數(shù)字直接就自動(dòng)出現(xiàn)了，是不是直接保存提交申報(bào)就行了？我們是查賬征收?qǐng)D二這個(gè)表是不是不用填寫(xiě)？
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2019-07-02
老師我們是一般納稅人，本月進(jìn)項(xiàng)稅多所以有留底。我在報(bào)國(guó)稅的增值稅申報(bào)表時(shí)要注意什么？除了增值稅申報(bào)表的留底稅額中有留底數(shù)，還有那個(gè)表需要填
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2016-06-12
公司賣(mài)固定資產(chǎn)且不開(kāi)發(fā)票，對(duì)應(yīng)的增值稅申報(bào)在金稅三期填哪個(gè)表格里？是未開(kāi)票收入嗎？如果填那里，增值稅申報(bào)表中的銷(xiāo)售額就和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上。
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2020-10-13
甲汽車(chē)制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人，本年5月銷(xiāo)售10柄A型號(hào)小汽車(chē)，出廠價(jià)為每鍋100 000元 “不含稅)，A型號(hào)小汽車(chē)成本為每輛700000元；用10輛B型號(hào)小汽車(chē)抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元， ? B型號(hào)小汽車(chē)成本為每鍋100 000元，B型號(hào)小汽車(chē)的平均售價(jià)為每輛 120 000 元（不含稅），最商售 價(jià)為每鍋125000元 （不含稅）。上述小汽車(chē)的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求： 對(duì)甲汽車(chē)制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人，本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門(mén)的優(yōu)秀職工，其成 本為50000元，當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求：對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2023-06-15
1甲汽車(chē)制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人，本年5月銷(xiāo)售10柄A型號(hào)小汽車(chē)，出廠價(jià)為每鍋100 000元 “不含稅)，A型號(hào)小汽車(chē)成本為每輛70000元；用10輛B型號(hào)小汽車(chē)抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元， ? B型號(hào)小汽車(chē)成本為每鍋100 000元，B型號(hào)小汽車(chē)的平均售價(jià)為每輛 120 000 元（不含稅），最商售 價(jià)為每鍋125000元 （不含稅）。上述小汽車(chē)的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求： 對(duì)甲汽車(chē)制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人，本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門(mén)的優(yōu)秀職工，其成 本為50000元，當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求：對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2022-04-21
增值稅申報(bào)表:出口免抵退已經(jīng)申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物，因?yàn)槭窃诟奖碜詣?dòng)跳轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。 那么出口退稅管理：出口免抵退是否可以申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物？ 我司是醫(yī)療杭州。
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2021-04-19
我客戶(hù)十月開(kāi)了機(jī)打發(fā)票，也申請(qǐng)稅盤(pán)開(kāi)了普票，這個(gè)月的增值稅申報(bào)表是填寫(xiě)普票的數(shù)嗎？那印花稅呢，是機(jī)打發(fā)票跟普票的總額嗎
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2020-11-06
請(qǐng)問(wèn)如何在網(wǎng)上電子稅務(wù)局查詢(xún)以前年度的增值稅申報(bào)表
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2019-09-12
5月份代開(kāi)發(fā)票含稅1000元，其中稅額按1%是9.9元已扣款。7月份季報(bào)，增值稅申報(bào)表提示免稅，如果對(duì)方抵扣了，這邊又申報(bào)免稅有什么影響？怎么處理比較妥當(dāng)？
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2020-07-11
關(guān)于跨年進(jìn)項(xiàng)稅額問(wèn)題。1、2018年12月賬上做了轉(zhuǎn)出493.13（實(shí)際應(yīng)轉(zhuǎn)出的），12月增值稅申報(bào)表在申報(bào)時(shí)未做轉(zhuǎn)出，需要在2019年增值稅申報(bào)表做轉(zhuǎn)出嗎？2、2018年5、6月份增值稅申報(bào)表做了轉(zhuǎn)出45.63*2（當(dāng)時(shí)是失控發(fā)票，申報(bào)時(shí)提示6月要做轉(zhuǎn)出，其中一筆是因?yàn)榭村e(cuò)了轉(zhuǎn)出所屬期，導(dǎo)致在5月多轉(zhuǎn)出一筆），2018年賬上未做轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在在2019年賬上需要怎么做分錄呢？
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2019-03-12