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公司賣固定資產(chǎn)且不開發(fā)票,對應(yīng)的增值稅申報在金稅三期填哪個表格里?是未開票收入嗎?如果填那里,增值稅申報表中的銷售額就和利潤表的營業(yè)收入對不上。
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2020-10-13
老師 增 值 稅 納 稅 申 報 表 里邊應(yīng)納稅額減征額我已經(jīng)輸入了金額 增值稅納稅申報表附列資料(四) (稅額抵減情況表)還是有余額是什么情況,輸入的是一樣的數(shù)字
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2019-05-16
建筑業(yè)企業(yè),營改增,外經(jīng)證外地開票時預(yù)交稅款,分為兩種,一種是簡易征收預(yù)交3%(開3%的增值稅普票),一種是一般征收預(yù)交2%(開11%的增值稅專用發(fā)票),會計每月報稅時都把已預(yù)交的增值稅填到增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里,簡易征收預(yù)交的稅額直接本期實際抵減稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入增值稅主表28行①分次預(yù)繳稅額里,而一般征收預(yù)交的沒有結(jié)轉(zhuǎn)進去,直接留在期末余額,這個一般征收預(yù)交的期末稅額怎么處理呢?
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2017-04-10
?老師,申報增值稅時,報表中有進項稅轉(zhuǎn)出,可是我還沒收到負數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致賬務(wù)和申報表應(yīng)納增稅稅不符,怎么處理
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2018-11-12
我想問問。小規(guī)模這個季度不用交稅,增值稅申報表中減免稅申報明細 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過 ?老師我們開的普票,1%開的,
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2022-04-13
公司是小規(guī)模,上個月開了3張不含稅銷售額都為315533.98元,合計為:946601.94元,稅額為9466.02元,3張稅額合計為:28398.06元的服務(wù)費,其中兩張在月底時去國稅作廢了,申請退稅了,兩張稅款這個月才會到賬。1、請問申報季度增值稅申報表該如何填?是否如圖那樣填寫?兩張退稅金額如何填報?2、如果這個月退稅了,下次季度報又如何填寫?3、做賬該入那兩張作廢了且申請退稅的發(fā)票么?
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2018-01-03
小規(guī)模這個季度不用交稅,增值稅申報表中減免稅申報明細 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過
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2022-04-13
老師,增值稅申報免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報的免稅收入是一個意思嗎,也就是填企業(yè)所得稅申報表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
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2021-01-18
外貿(mào)出口企業(yè)在申報增值稅申報表時,本期認證相符且本期未申報一欄是否必須填寫?我看之前代理公司的增值稅申報表,該欄未填寫,但實際出口退稅有勾選認證,有進項稅退稅的業(yè)務(wù)發(fā)生
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2024-09-03
建筑企業(yè)在申報增值稅的增值稅申報表出現(xiàn)這個提示是什么意思?建筑企業(yè)是填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)?上個月忘記填第二欄,本年一欄和二欄不相等會產(chǎn)生什么后果?
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2019-09-18
從稅務(wù)局取得三代手續(xù)費返還款,需要交增值稅,如何填寫納稅申報表?申報主表,附表一分別如何填寫?
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2018-09-11
公司是小規(guī)模公司,然后上個季度沒有銷售收入,申報稅的時候,增值稅申報表是不是所有的空格都是填0
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2018-07-03
老師,小規(guī)模公司,專票開1%728,普票開了12000,在增值稅申報表中,怎么填,,增值稅報表自動出來本期預(yù)繳稅額,那附加稅怎么報
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2021-10-25
5月代開增值稅專票44000元,稅金1281.55元,但5月申報附加稅時是零申報,那6月的附加稅申報表要怎么填?
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2017-07-13
老師,我們8月份開具了兩張零稅率的發(fā)票,8月份勾選了一張出口退稅進項發(fā)票。其他發(fā)票沒有。請問增值稅申報表我是不是只需要填寫下面這些標(biāo)紅的表,其他表不用填寫,直接保存。(開給國外公司的,我們是外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷,一般納稅人)
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2023-09-13
你好,我現(xiàn)在報7月所屬期稅的時候碰到這種問題,開票系統(tǒng)的銷項稅額和稅務(wù)系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據(jù)是一致的【都是】,但是稅務(wù)系統(tǒng)里的增值稅申報表上顯示的銷項稅要多0.01元嗎,導(dǎo)致多交增值稅0.01,我已經(jīng)點擊扣款了,已經(jīng)不能撤回重新申報了,請問這多出來的0.01元如何做賬
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2021-08-12
你好,我司發(fā)票已抵扣,對方開了紅字發(fā)票和藍字發(fā)票,增值稅申報表進項稅額也轉(zhuǎn)出了,那我金蝶怎么入賬呢
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2022-10-17
老師,生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易,增值稅申報表,免抵退應(yīng)退稅額是怎么填的
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2022-02-18
您好!請問小規(guī)模公司1—3月份的營業(yè)收入比增值稅申報表多,多出部份是沒有開發(fā)票的,進了營業(yè)收入,所以導(dǎo)致增值稅申報表跟利潤表營業(yè)收入對不上,需要如何調(diào)整?
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2020-07-08
老師,轉(zhuǎn)出處理增值稅申報表要怎么填? 轉(zhuǎn)出處理對應(yīng)的會計做賬上還是按照 “比如借庫存商品貸進項稅這樣來做“這個方法來做嗎
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2020-10-13