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老師,如果增值稅申報(bào)表上沒有報(bào)免稅收入,我所得稅報(bào)了的話有沒有問題呢,這種稅局會(huì)不會(huì)查呢
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2019-04-15
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),一季度有一筆未開票收入1000元,增值稅申報(bào)表那里按照已開票填寫的,后來四季度這筆未開票收入又開了票,四季度增值稅申報(bào)表也填寫了,填重復(fù)了,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)整增值稅申報(bào)表,我們是改一季度的還是四季度的?
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2020-06-29
公司被查出2016年12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控 昨天去更改2016.12月的增值稅申報(bào)表 并且補(bǔ)交了失控票的增值稅和滯納金會(huì)計(jì)上應(yīng)該如何做分錄
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2017-09-20
老師,小規(guī)模的企業(yè)如果該季度總收入為11萬且都是無票的收入(含稅),增值稅申報(bào)表怎么填,稅率為3%,填第一欄金額106796.12,然后15欄本期應(yīng)納稅額為3203.88,對(duì)不
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2016-12-17
老師,我們公司有幾十個(gè)分公司,然后分公司的增值稅和附加費(fèi)是自己申報(bào)的,企業(yè)所得稅是總部這邊申報(bào)的,總部這邊申報(bào)增值稅的時(shí)候按照總部自己的收入申報(bào)增值稅,但是申報(bào)填的財(cái)務(wù)報(bào)表是含分公司的,這樣可以吧?就是報(bào)增值稅的收入和報(bào)表中的收入是不一樣的
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2019-08-10
老師, 增值稅一般納稅人, 附表四, 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi), 與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里,也有一個(gè)購買稅控盤的減免稅。 那我, 280+200 填在哪張表里 ?
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2021-05-12
老師,我們公司享受增值稅即征即退,這個(gè)月申報(bào)時(shí)又可以享受先進(jìn)制造業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)5%扣除,我填申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)5%加計(jì)抵減的增值稅額填入表4第7行,是這樣嗎?
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2024-05-13
老師我們是一般納稅人,本月進(jìn)項(xiàng)稅多所以有留底。我在報(bào)國稅的增值稅申報(bào)表時(shí)要注意什么?除了增值稅申報(bào)表的留底稅額中有留底數(shù),還有那個(gè)表需要填
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2016-06-12
公司賣固定資產(chǎn)且不開發(fā)票,對(duì)應(yīng)的增值稅申報(bào)在金稅三期填哪個(gè)表格里?是未開票收入嗎?如果填那里,增值稅申報(bào)表中的銷售額就和利潤(rùn)表的營業(yè)收入對(duì)不上。
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2020-10-13
為了交個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi)的增值稅,去增加了個(gè)稅目,然后申報(bào)表多出來個(gè)表三,不會(huì)填了
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2020-07-03
出口退稅申報(bào)上匯率填錯(cuò),和增值稅申報(bào)表出口銷售額不一致,怎么處理
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2020-01-10
老師,我進(jìn)入一個(gè)高新技術(shù)企業(yè), 3月銷售中設(shè)計(jì)軟件即征即退, 這軟件已經(jīng)備案過的, 請(qǐng)問老師, 是不是增值稅納稅申報(bào)表中我填寫好了即征即退的數(shù)額,當(dāng)月繳納也按軟件的13%全額繳納了。是不是第二個(gè)月稅務(wù)會(huì)自動(dòng)把軟件的10%退還到賬戶上啊, 其他地方不用單獨(dú)申請(qǐng)退稅了吧
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2022-04-14
只做出口的,申報(bào)增值稅時(shí)我們?cè)谕硕愊到y(tǒng)里面認(rèn)證發(fā)票了,也提交了退稅批文,現(xiàn)在稅已經(jīng)退到公司賬戶了,退稅差額百分之3我在增值稅申報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出來,退的稅百分之13我要在增值稅申報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出來呢
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2019-01-15
小規(guī)模季報(bào),二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報(bào)表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作?或者附表如何填寫?謝謝!
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時(shí)間 增值稅申報(bào)表如果報(bào)了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好:上年末,公司辦公場(chǎng)所租賃費(fèi),開票認(rèn)證后掛賬,后因票據(jù)錯(cuò)誤予以退回,稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖,賬面尚未沖回,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少;今年初,賬面沖銷發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額,現(xiàn)在,總部查增值稅申報(bào)表與賬面進(jìn)銷項(xiàng)差異,麻煩老師這個(gè)怎么調(diào)整?本年的不符,但年累計(jì)總數(shù)是相符的
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2021-09-23
老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類,去年6月開錯(cuò)3%的稅率給客戶,應(yīng)是開13%,當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),所以按照稅局工作人員的方法把開錯(cuò)稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開具發(fā)票那欄,使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入,那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)賬,還是以月度統(tǒng)計(jì)表來對(duì)賬?
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2021-03-22
老師你好,小規(guī)模企業(yè)發(fā)票稅率現(xiàn)在是減按1%的稅率,季報(bào)表,增值稅申報(bào)表怎么填呢,開市場(chǎng)推廣,調(diào)研服務(wù)類發(fā)票
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2020-10-13
老師,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了銷項(xiàng)稅額,但是賬里沒有做處理,期末進(jìn)項(xiàng)稅額和賬里的進(jìn)項(xiàng)稅不一致,這樣填報(bào)可以嗎?
3/291
2022-05-05
老師您好,稅控盤維護(hù)費(fèi)減免增值稅額,在納稅申報(bào)表中怎么填寫
1/1768
2019-06-04