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老師，增值稅申報(bào)表里本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額和上月留扺稅額不一致，怎么回事？
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2020-01-01
老師，想問(wèn)一下，8.23號(hào)接到專管員電話，讓對(duì)2017年4月抵扣的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做轉(zhuǎn)出，已經(jīng)更正了2019年7月的增值稅申報(bào)表和附加稅申報(bào)表，8月補(bǔ)扣了增值稅稅款25.39，滯納金0.14，補(bǔ)交附加稅3.02，滯納金0.11，想問(wèn)下轉(zhuǎn)出的這個(gè)是放到2019年7月份做賬務(wù)處理，還是放到8月再做賬務(wù)處理，然后怎么做分錄？
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2019-08-28
二手車單位是不是一般納稅人可以往外開具13個(gè)點(diǎn)的專票，小規(guī)模往外開具3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，但是填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候，減按照0.5% 申報(bào)稅款，
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2020-06-16
個(gè)體戶登記一般納稅人后，財(cái)務(wù)報(bào)表，增值稅申報(bào)表，個(gè)人所得稅都得申報(bào)是吧，得先財(cái)務(wù)制度備案
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2024-03-05
老師 小規(guī)模代開發(fā)票跨月沖紅要怎么填寫增值稅申報(bào)表 還有退稅
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2020-05-25
老師，增值稅申報(bào)表里面自動(dòng)帶出來(lái)的開具發(fā)票額，是減去了作廢發(fā)票的金額的吧？
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2020-01-07
請(qǐng)問(wèn)老師，我個(gè)體戶在稅務(wù)局代開專票9554. 按1個(gè)點(diǎn)稅額已交95.54，在增值稅申報(bào)表里自動(dòng)生成了數(shù)據(jù)，在16欄本期應(yīng)納稅一欄生成286.62 這個(gè)我還得交這么多稅嗎
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2020-04-21
一般人增值稅申報(bào)表，附表二，其他扣稅憑證下面有一個(gè)代扣代繳稅收憑證，是什么意思？
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2021-04-27
請(qǐng)問(wèn)收到的退稅額增值稅申報(bào)表中沖減了上期留底稅額會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2020-06-05
廣碩電子增值稅申報(bào)表填報(bào)時(shí)，為什么沒有體現(xiàn)出口退稅的32500和進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的10000元，直接用424927.35+5780-411672.88-4250=14784.47填報(bào)的，為什么和老師講的這個(gè)憑證有出入啊，下面在同學(xué)問(wèn)答中老師回復(fù)（會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 ： 你好，424927.35+32500+15780=473207.35 ，411672.88+4250=415922.88， 473207.35-415922.88=57284.47， 57284.47-45000=12284.47 在加上期初的51000-507500=2500 ）
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2018-01-03
老師好，請(qǐng)問(wèn) 1、抵扣聯(lián)發(fā)票做為附件是放在“待認(rèn)證”這張憑證中，還是放在“認(rèn)證”的憑證中？ 2、待認(rèn)證發(fā)票在增值稅申報(bào)表（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）表中，就不用體現(xiàn)待認(rèn)證發(fā)票的金額，對(duì)嗎？
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2021-03-12
你好，老師。這個(gè)增值稅申報(bào)表三有一欄服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額好像沒有在主表我填列呢。
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2021-07-15
消防工程公司，一般納稅人，主要業(yè)務(wù)有兩大類，一個(gè)是消防器材的銷售，一個(gè)提供消防工程建筑(這個(gè)還是跨區(qū)域提供服務(wù)，有預(yù)繳)。是不是需要分別核算這兩類的收入成本？那增值稅申報(bào)表怎么填寫？期待老師解答
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2019-11-26
我們公司是一般納稅人，本來(lái)要開9%的建筑服務(wù)，但是開票開錯(cuò)了，開成3%的了，那這種情況增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填？
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2021-06-01
老師，2020年4個(gè)季度的企業(yè)所得稅都報(bào)錯(cuò)了，匯算清繳也報(bào)錯(cuò)了，匯算清繳的收入和增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)不一樣，我只需要更正年度申報(bào)表嗎？還是說(shuō)是個(gè)季度的都需要更正？
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2023-03-20
廢舊物資開發(fā)利用公司填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候是填在應(yīng)稅貨物及勞務(wù)還是填在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)
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2018-07-07
哪位老師幫看看填的對(duì)嗎？報(bào)廢車有收入，增值稅申報(bào)表一第12欄5列、6列未開具發(fā)票金額13000
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2017-12-15
老師，增值稅申報(bào)表應(yīng)稅貨物，應(yīng)稅勞務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)什么填寫
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2020-02-29
工程項(xiàng)目，我們分包出去的，我想問(wèn)一下，增值稅申報(bào)的時(shí)侯是差額交稅，我所得稅算收入是不是也應(yīng)把那部分減去，也應(yīng)差額算收入 但是這樣就和增值稅申報(bào)表里的本年收入欄數(shù)據(jù)對(duì)不上 但是如果所得稅里不差額算收入，收入很大，所得稅稅負(fù)就很低了
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2019-05-17
老師，2023年12月和2024年4月分別有張發(fā)票（都是費(fèi)用發(fā)票）的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出的，請(qǐng)問(wèn)是2023年12月到2024年7月都要更正增值稅申報(bào)表嗎？如果要更正后面應(yīng)該怎么處理，做賬要怎么做，匯算清繳需要更正嗎？
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2024-08-29