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請(qǐng)問(wèn),HK聯(lián)交所《上市規(guī)則》的附錄14《企業(yè)管治守則》的目的是什么?是關(guān)于上市公司的治理規(guī)范進(jìn)行要求嗎?
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2021-12-09
老師,假設(shè)第一季度購(gòu)入部分貨物沒(méi)有取得發(fā)票,核算企業(yè)所得稅時(shí)就不能扣除其成本,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)是不是要納稅調(diào)增,如果需要納稅調(diào)增,是在第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增,還是次年匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2021-07-11
老師:所得稅匯算清繳,填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成2016年境內(nèi)所得額是-33450.4元,2017年的是-394506.55元,2018年的是267953.71元,但是我的利潤(rùn)表上2016年,2017年和2018年的利潤(rùn)總額分別是-41552.3元,-565210.13元和-84896.41元,請(qǐng)問(wèn)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)上的這三個(gè)數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的?謝謝老師!
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2019-04-22
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成,無(wú)論虧損或盈利都不用填寫。對(duì)嗎?
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2018-04-27
企業(yè)所得稅匯算清繳里面在利潤(rùn)總額計(jì)算里,減:稅金及附加的數(shù)據(jù)從那里得來(lái)的
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2023-03-17
請(qǐng)問(wèn)老師,所得稅匯算清繳,A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,第1行,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,這個(gè)在哪里取數(shù)?
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2024-05-07
就是別人掛靠我們公司(建筑公司)小規(guī)模納稅人我們?cè)趺此愣慄c(diǎn) 所得稅一般是幾個(gè)點(diǎn)呢
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2022-02-22
所得稅匯算清繳,應(yīng)付職工薪酬要如何測(cè)算,企業(yè)有沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)抵扣?
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2016-04-28
老師你好,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。一合資企業(yè)予2021年減資了200萬(wàn)美元,初始投資時(shí)匯率為8.24,減資時(shí)匯率6.4672,那產(chǎn)生的匯兌差我們記在了資本公積里了,對(duì)嗎?這部分收益可不可以看作是資本溢價(jià),匯算清繳時(shí)需要繳所得稅嗎?這部分收益是不是到企業(yè)結(jié)束或清算時(shí)再做納稅處理?
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2022-04-13
小微企業(yè)全年應(yīng)納稅所得額,這個(gè)全年應(yīng)納稅所得額是什么,包含哪些
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2019-11-21
企業(yè)清算有所得,繳納企業(yè)所得稅 剩余資產(chǎn)股東所得,股東個(gè)人繳納所得稅 那實(shí)收資本在這中間是個(gè)怎樣的角色?它對(duì)這兩個(gè)稅的影響是什么?
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2019-08-14
你好 ,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,15年匯算清繳虧損,還需要再交企業(yè)所得稅嗎,企業(yè)所得稅和去年相比,有需要注意的嗎,去年收入677萬(wàn),費(fèi)用110萬(wàn),今年收入27萬(wàn),費(fèi)用25萬(wàn)
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2016-01-06
老師我三季度預(yù)交企業(yè)所得稅2000,現(xiàn)在匯算清繳需要補(bǔ)交1800,我該怎么做分錄呢
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2020-05-20
老師好,2021年匯算清繳完公司凈利潤(rùn)是-18萬(wàn),2022年第一季度有盈利,在不考慮21年虧損的情況應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是5600元,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)報(bào)表自動(dòng)低掉了去年18萬(wàn)的虧損,這樣交1000多的企業(yè)所得稅就可以了,這樣我財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算的所得稅和實(shí)際申報(bào)時(shí)計(jì)算的所得稅不一樣,這個(gè)咋處理呢?
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2022-04-07
老師您好,匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤(rùn), 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
2/994
2021-04-25
企業(yè)所得稅預(yù)繳,如果收入是對(duì)應(yīng)的上的,成本是預(yù)估的,前4個(gè)季度老板不愿意上企業(yè)所得稅,只愿意留到匯算清繳上企業(yè)所得稅,這樣前四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的收入能對(duì)應(yīng)上,只是成本和賬上對(duì)應(yīng)不上,但是匯算清繳的時(shí)候報(bào)的是賬上和申報(bào)表對(duì)應(yīng)的上的,這樣會(huì)有影響嗎?
1/1240
2020-03-17
居民企業(yè)持有居民企業(yè)的股票不足12個(gè)月,收益不免企業(yè)所得稅,匯算清繳時(shí)納稅了,那么第二年持有滿12月了,能申請(qǐng)退稅嗎
1/2470
2020-09-28
老師,匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤(rùn), 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
1/823
2021-04-25
老師,我們小規(guī)模公司預(yù)繳企業(yè)所得稅本來(lái)是5%會(huì)計(jì)弄成25%了,現(xiàn)在月底前匯算清繳怎么搞?個(gè)稅需要匯算清繳嗎
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2020-03-30
你好,21年度匯算清繳所得稅里的年度薪金支出,稅收金額 填寫2021年實(shí)際發(fā)放的工資金額,那出現(xiàn)上一年少計(jì)提了一個(gè)月工資,然后在2021年補(bǔ)計(jì)提,導(dǎo)致21年企業(yè)所得稅報(bào)表薪酬總額比個(gè)稅系統(tǒng)的多1個(gè)月錢,這個(gè)時(shí)候殘保金申報(bào),是不是不能按電子稅務(wù)局自動(dòng)取數(shù)的企業(yè)所得稅報(bào)表數(shù)填報(bào),應(yīng)該按照實(shí)際的個(gè)稅系統(tǒng)的申報(bào)
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2022-11-13