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你好，老師，我想咨詢一下我們公司是19年才成立的，2019年財務(wù)報表上面的利潤總額是盈利了27萬多，2019年無企業(yè)所得稅的預(yù)交，但是在2020年1月份沖紅了2019年的營業(yè)利潤60多萬，在匯算清繳的時候，2019年是不是不用繳納企業(yè)所得稅了，賬務(wù)處理該怎么處理呢？
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2020-04-14
老師，我想問下2017.12月份賬務(wù)處理里有一筆利息收入沒有做進(jìn)去，就直接預(yù)繳企業(yè)所得稅了，這個應(yīng)該怎么處理？還有就是我要是把這筆利息收入再補(bǔ)做到12月份賬里，我的財務(wù)報表數(shù)字就會變動，和申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一致，這個怎么處理呢？能在匯算清繳更正嗎？
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2018-01-26
老師，我公司是2019年9月份成立的，第四季度繳納企業(yè)所得稅2990元，12月份計提工資計提了30500元，少計提了70230元，我現(xiàn)在需要把之前繳納的稅款退回來，需要調(diào)整賬務(wù)處理？還是調(diào)匯算清繳的表？
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2020-03-03
老師你好，我想問一下如果平時資產(chǎn)有超五千萬，不符小微企業(yè)，我平時申報預(yù)交企業(yè)所得稅能先按小微企業(yè)繳納，到匯算清繳的時候再進(jìn)行調(diào)整？
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2021-01-19
企業(yè)所得稅年報，匯算清繳上一年度企業(yè)所得稅如何列分錄，說列以前年度損益調(diào)整，說列所得稅費用，到底列什么
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2017-05-12
老師，你好。2023年年終匯算清繳時，小規(guī)模企業(yè)年應(yīng)納稅所得額低于300萬，為什么沒減按20%計算繳納企業(yè)所得稅？
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2024-04-11
企業(yè)所得稅年報黨建工作經(jīng)費賬載金額是6602管理費用？那實際發(fā)生額是2241借方還是貸方發(fā)生額？
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2021-05-27
老師你好，若企業(yè)開辦費已計入了管理費用-開辦費，并且已申報了第一季度企業(yè)所得稅報表，想問后面還能不能轉(zhuǎn)到長期待攤費里呢？企業(yè)目前還在籌辦期。
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2019-04-22
老師，您好，18年度企業(yè)所得稅年報多報了管理費用-工資的數(shù)額，報19年企業(yè)所得稅年報時要怎么調(diào)整呢？
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2020-05-11
7-9月是籌建期，費用我記的是管理費用-開辦費，那10月企業(yè)所得稅申報，該怎么做呢？
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2016-09-22
老師，企業(yè)所得稅年報的工資薪金支出，怎么填寫，是填寫，管理費用中的數(shù)，還是填寫，應(yīng)付工資中的數(shù)呢
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2022-01-11
報企業(yè)所得稅年報，我的管理費用全部寫在了A表，有影響嗎
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2020-06-01
老師，個人所得稅工資薪金所得的匯算清繳什么時候開始，給我一個法律原文可以嗎？謝謝
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2019-11-30
老師，籌建期匯算清繳，我聽了課，總結(jié)以下，您看我說的對嗎？1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報，待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目，有損益，匯算清繳時不能顯示有虧損，需要把全部費用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零.
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2018-03-20
我公司于2019.7月購入價值120萬元的舊的機(jī)械設(shè)備（挖機(jī)等），按照國家政策，500萬元以下的固定資產(chǎn)，可以允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊，根據(jù)這個政策，假如殘值6萬元，余值：114萬元，那么折舊的會計分錄：借：管理費用-累計折舊---114萬元，貸：累計折舊----114萬元，是這樣嗎？那到了今年年底的匯算清繳時的會計分錄怎么處理呢（麻煩寫一下會計分錄）？謝謝老師！
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2019-10-22
企業(yè)管理費用開辦費，在匯算清繳時候是當(dāng)年一次性扣除嗎
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2021-05-14
一般納稅人執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則企業(yè)所得稅匯算清繳時附注及原表上傳？是上傳什么內(nèi)容。
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2020-04-17
請問老師一般納稅人填企業(yè)所得稅匯算清繳年報時基本信息選擇是不是小型微利企業(yè)選是還是否呢？
4/1967
2022-03-17
你好老師 我們年度應(yīng)納稅所得額不超30萬，從業(yè)人數(shù)也沒有超80 資產(chǎn)總額超1000萬元了 我們還屬于小型微利企業(yè)嗎？再報今年企業(yè)所得稅匯算清繳時候，系統(tǒng)自動帶出來屬于小型微利企業(yè)。
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2024-03-11
老師 小型微利企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳，業(yè)務(wù)招待費調(diào)增需要填寫明細(xì)表嗎？
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2020-04-23