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《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列（本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第19-20行 老師，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的時(shí)候有這個(gè)報(bào)錯(cuò)是什么意思，我兩個(gè)數(shù)字都是一樣的
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2021-04-19
下列所得中，免征個(gè)人所得稅的有（　　）。 A．企業(yè)超規(guī)定比例繳付的住房公積金 B．個(gè)人領(lǐng)取原提存的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金 C．生育婦女按規(guī)定取得的生育醫(yī)療費(fèi) D．職工因工死亡后，其近親屬按規(guī)定取得的喪葬補(bǔ)助金
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2024-05-28
我們是建筑行業(yè)，是掛靠人家的單位的，他要求我們成本費(fèi)用如果能達(dá)到92%，按2%交企業(yè)所得稅，如果達(dá)不到，是按實(shí)際銷售額-實(shí)際成本后按25%交企業(yè)所得稅，我想說(shuō)這個(gè)成本費(fèi)用率如果這么高的話，是不是不太現(xiàn)實(shí)啊
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2018-11-09
買回來(lái)abc三個(gè)設(shè)備，然后在用電線，集成電路啥的放到電腦機(jī)柜里組裝成一個(gè)d生產(chǎn)線使用，那我abc買回來(lái)的時(shí)候記入在建工程—abc，然在借固定資產(chǎn)d貸在建工程abc么？電線電纜可不可以直接記入在建工程
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2019-01-24
老師，銷售商品結(jié)轉(zhuǎn)成本，是按每筆業(yè)務(wù)庫(kù)存商品接轉(zhuǎn)成本，還是按進(jìn)銷存庫(kù)存表上的發(fā)出商品結(jié)轉(zhuǎn)。如果按進(jìn)銷存的發(fā)出商品結(jié)轉(zhuǎn)的話，需要發(fā)出數(shù)量乘以加權(quán)平均后的單價(jià)，那樣的話，和按每筆業(yè)務(wù)入庫(kù)單上的成本單價(jià)一樣嗎？
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2020-03-29
老師您好，由于政策變更，非學(xué)歷教育按簡(jiǎn)易征收以3%征收率交增值稅，可我已按6%稅率入了賬并交了稅。稅局通知按3%計(jì)稅重新申報(bào)，并說(shuō)下個(gè)月正常申報(bào)，只是實(shí)際交稅時(shí)按扣除上月差額數(shù)交，這個(gè)差額在賬上入哪個(gè)科目?。?/span>
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2016-06-24
你好！老師，我公司為員工買的意外險(xiǎn)計(jì)在管理費(fèi)用科目，意外險(xiǎn)在期間費(fèi)用明細(xì)表填入“應(yīng)付職工薪酬”嗎還是填？那么意外險(xiǎn)這筆費(fèi)用還要填 A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表和A105050職工薪酬支出表嗎？意外險(xiǎn)需不需要調(diào)增呢？
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2019-05-24
證券市場(chǎng)組合的期望報(bào)酬率是16%，甲投資人以自有資金100萬(wàn)元和按6%的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率借入的資金40萬(wàn)元進(jìn)行證券投資，甲投資人的期望報(bào)酬率是（　?。＃?014年） A．20%　 B．18%　 C．19%　 D．22.4%
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2024-06-01
[Image:{9D821E63-356D-906E-7084-EEF2932EFC1A}.png][Image:{33502494-91AB-4284-DEA3-976AD97E689A}.png]老師銷售合同上寫了贈(zèng)送藍(lán)色濾瓶 專票上可以備注嗎
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2018-09-13
業(yè)務(wù)招待費(fèi)為什么按最小的扣除，不是按最高的扣除，收入的60%是21萬(wàn),不得超過(guò)銷售收入的千分之五是30萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生的招待費(fèi)是35萬(wàn)，為什么不按30萬(wàn)扣除，而是按21萬(wàn)扣
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2021-04-21
老師，合同印花稅是按分期收到的錢交還是按合同約定年租金額交呢，例如每一年是20萬(wàn)第二年是22萬(wàn)，第三年是24萬(wàn)，收租金是按季度收的，第一季度收5萬(wàn)，那當(dāng)期繳納印花稅按多少交呢
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2020-06-09
下列項(xiàng)目中，可能使本期所得稅費(fèi)用減少的有（ ）。 A. B．本期遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額 B. E．本期遞延所得稅負(fù)債貸方發(fā)生額 C. D．本期遞延所得稅負(fù)債借方發(fā)生額 D. A．本期應(yīng)交所得稅 這是高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)里的題
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2020-03-07
老師 做保理支付的費(fèi)用進(jìn)入投資收益在匯算清繳后稅務(wù)說(shuō)有“投資收益負(fù)數(shù)調(diào)增不準(zhǔn)確疑點(diǎn)”說(shuō)應(yīng)該往對(duì)應(yīng)王第二張圖片里面填數(shù)據(jù)，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么填A(yù)105000呢，對(duì)應(yīng)的A105090表我應(yīng)該填在哪種損失里面呢
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2023-11-14
老師，您好，我想問(wèn)一下，我們商品進(jìn)貨的成本是每件79.6，但是我們的售價(jià)是415.95（不含稅），開(kāi)了發(fā)票，那我做成本時(shí)是按我們的實(shí)際成本走的話，利潤(rùn)會(huì)不會(huì)太大了啊？那要是不按實(shí)際成本走，我該按多少呢？ 進(jìn)貨沒(méi)有開(kāi)票。
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2016-05-09
老師：所得稅年報(bào)，表A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，第三大項(xiàng)：職工教育經(jīng)費(fèi)支出 其中：“按稅收規(guī)定比例扣除職工教育經(jīng)費(fèi)” 按稅收“規(guī)定全額扣除的職工培訓(xùn)費(fèi)用 ”這個(gè)如何填？2018年培訓(xùn)費(fèi)用是15770元。
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2019-04-28
老師，如果簽一份合作協(xié)議，應(yīng)收加盟費(fèi)10萬(wàn)元，事后減免2萬(wàn)元，實(shí)收8萬(wàn)元，那我交稅是按10萬(wàn)元交，還是按8萬(wàn)元交，按10萬(wàn)無(wú)交我只收到8萬(wàn)元，按8萬(wàn)元交稅，我合同上應(yīng)收又是10萬(wàn)元，請(qǐng)老師指導(dǎo)，這個(gè)減免怎么記賬呢
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2021-01-28
個(gè)人A既是B公司股東，也是C公司股東，現(xiàn)在B公司欠C公司8500萬(wàn)，而C公司欠個(gè)人A4500萬(wàn)，有沒(méi)有什么辦法（不通過(guò)走賬），讓C公司欠個(gè)人A的4500萬(wàn)直接平了，變成B公司欠C公司4000萬(wàn)，欠個(gè)人A4500萬(wàn)？
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2022-04-06
接手一家單位，發(fā)現(xiàn)他們的往來(lái)和實(shí)際不符，是直接按照他的數(shù)據(jù)錄入期初數(shù)還是喊領(lǐng)導(dǎo)寫個(gè)說(shuō)明按正確的入??？如果按原來(lái)賬面的入以后會(huì)不會(huì)追究我的責(zé)任說(shuō)賬實(shí)不符？如果按正確入又與原來(lái)期末不一致，會(huì)不會(huì)追究責(zé)任亂調(diào)賬？
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2017-07-25
提示信息:出現(xiàn)系統(tǒng)級(jí)異常，需聯(lián)系系統(tǒng)運(yùn)維人員進(jìn)一步分析處理(錯(cuò)誤碼ee826155ce4042a1a84f36978eb6f7c5) 繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候提示這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該什么處理‘
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2022-05-09
老師好，想問(wèn)您像酒店或者賓館，這種企業(yè)賣的是讓顧客住進(jìn)房間，他們這種屬于是什么啊，銷售商品還是提供勞務(wù)啊，他們從外面進(jìn)的水果賣給顧客，或者提供早餐，這些是庫(kù)存商品嗎，應(yīng)該按成本核算還是費(fèi)用核算啊
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2020-06-27