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老師好:2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計提 560.36企業(yè)所得稅,并于2016年1月已交納。但是 今天填寫2015年度匯算清繳時,地稅提式:公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報填寫的主表 數(shù)字為:實際應納所得額 31行 實際應納所稅額為 3350.87 減 本年累計已預繳所得額為560.36 。 本年應補(退)所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣:是不是 可以這么計算:3350.87--560.36(已交納的)--2010
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2016-05-27
老師,這是2018年度會計的真題。我不明白第四問的答案。麻煩老師幫忙解答一下
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2023-08-11
一般人初次購買稅控設備的820元,可按820元全額抵免,小規(guī)模的820元是全額820元全抵,還是只有820元里的稅金全額抵,有點分不清
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2017-05-28
2.長虹房地產(chǎn)開發(fā)公司向某租賃公司租入一臺不需要安裝的起重機。該設備預計使用年限為7年,已使用4年。按照租賃協(xié)議,租賃期3年,起租日為2008年1月1日。企業(yè)每年年末支付租金200000元,年利率為7%。2008年1月1日,該設備的公允價值為600000元。預計租賃期滿時該設備的殘余價值為35000元,其中長虹房地產(chǎn)開發(fā)公司擔保余值為30000元。假定2010年12月31日長虹房地產(chǎn)開發(fā)公司取得該設備的所有權(quán)。 最低租賃付款額= 最低租賃付款額的現(xiàn)值= 未確認融資費用= 會計分錄如下 (1)2008年1月1日租入時: (2)2008年12月31日的會計處理: (3)2010年12月31日租賃期屆滿時的會計處理:
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2023-04-14
長虹房地產(chǎn)開發(fā)公司向某租賃公司租入一臺不需要安裝的起重機。該設備預計使用年限為7年,已使用4年。按照租賃協(xié)議,租賃期3年,起租日為2008年1月1日。企業(yè)每年年末支付租金200000元,年利率為7%。2008年1月1日,該設備的公允價值為600000元。預計租賃期滿時該設備的殘余價值為35000元,其中長虹房地產(chǎn)開發(fā)公司擔保余值為30000元。假定2010年12月31日長虹房地產(chǎn)開發(fā)公司取得該設備的所有權(quán) 最低租賃付款額= 最低租賃付款額的現(xiàn)值= 未確認融資費用= 會計分錄如下: (1)2008年1月1日租入時 (2)2008年12月31日的會計處理 (3)2010年12月31日租賃期屆滿時的會計處理
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2023-04-18
工商年報中的納稅總額根據(jù)什么填寫?1??可以查2017年全年的關(guān)于稅的銀行扣款的金額么?2??查賬的話看哪些會計科目的金額吖?
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2018-05-25
A卷煙廠生產(chǎn)銷售卷煙8月10日發(fā)出煙葉一批,委托B廠加工成煙絲。發(fā)出加工煙葉的成本為35萬元,支付不含稅加工費13萬元。B廠沒有同類煙絲銷售價格。8月20日,收回委托B廠加工的煙絲,售出其中的一半,不含稅售價為50萬元,另一半為生產(chǎn)卷煙領(lǐng)用。 要求:編制委托方和受托方的會計處理,麻煩已經(jīng)回答過的老師不要再回答了。
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2020-07-01
金蝶K3中成本模塊中,涉及入庫核算嗎?
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2023-03-15
老師,這種發(fā)票不是可以全額抵扣嗎
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2019-12-03
樹苗款項不是全額抵扣嗎?怎么有的說只能抵扣10%呢?
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2018-12-26
如未預繳可以全額抵扣嗎?
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2019-05-31
老師我們公司這個月買一輛車,進項3萬多能在這個月全額抵扣不?
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2021-08-30
請問老師這個全額抵扣的科目應該怎么做
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2017-10-12
全額發(fā)票和差額發(fā)票有什么區(qū)別?
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2019-10-24
全額征稅的話,稅點比差額的高嗎?
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2018-01-17
買的稅控開票機,能夠全額抵扣是啥意思
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2016-12-15
公司買的年貨進項可以全額抵扣嗎
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2019-01-14
請問老師這個發(fā)票可以全額抵扣嗎
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2020-04-02
老師,這種票可以做帳嗎?全額抵扣?
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2018-05-31
發(fā)票是不是有全額抵扣和非全額抵扣的說
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2017-03-14