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12月20日，基本戶支付公司管理人員的職工宿舍物業(yè)費(fèi)2,702.68元，開具增值稅專用發(fā)票，注明不含稅金額2,549.70元，稅額152.98元。 老師，這道題里面用于集體福利進(jìn)水稅額不能抵扣，在做賬的時(shí)候可以直接全部費(fèi)用化，不做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2021-01-19
購(gòu)進(jìn)A材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)800000元，增值稅稅額104000元。2.購(gòu)進(jìn)B材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)300000元，增值稅稅額39000元。3.從國(guó)外購(gòu)進(jìn)隔離工作服用于應(yīng)稅項(xiàng)目，關(guān)稅完稅價(jià)格100000元，取得了海關(guān)開具的增值稅專用繳款書，關(guān)稅率20%。 4.委托小規(guī)模納稅人加工原配件用于應(yīng)稅項(xiàng)目，開出20 600元支票用于支付全部加工費(fèi)，取得了稅務(wù)代開的增值稅發(fā)票。 5.銷售車床20臺(tái)，取得不含稅收入4 000 000元。 6.將1臺(tái)自產(chǎn)的專用車床作為投資給A公司，成本300000元，本企業(yè)和其他企業(yè)均無(wú)同類車床。 7.銷售積壓不用的原材料，取得含稅收入11 300元。 8.將與(5)銷售的同樣車床2臺(tái)與鞍山鋼鐵公司的鋼材交換，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款400000元，增值稅稅額52000元。 要求：（1）計(jì)算該廠當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額 （2）計(jì)算該廠當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 （3）計(jì)算該廠當(dāng)期應(yīng)繳納的增
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2021-11-28
老師，1、一般納稅人，業(yè)務(wù)范圍批發(fā)零售日用品百貨，春節(jié)公司搞活動(dòng)開了增值稅發(fā)票糧油、能不能做為公司的職工福利入賬，開的是增值稅專用票能不能抵扣。2、一般納稅人，業(yè)務(wù)范圍糧油，春節(jié)公司搞活動(dòng)開了增值稅發(fā)票勞保用品、能不能做為公司的職工福利入賬，開的是增值稅專用票能不能抵扣。這2個(gè)公司互相開了發(fā)票
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2016-03-20
公司有兩筆支付是對(duì)公轉(zhuǎn)賬支付車輛保險(xiǎn)費(fèi)的，已取得增值稅專用發(fā)票，但是車輛屬于老板私人的，這個(gè)怎么做賬？
2/2010
2018-09-28
老師你好，物業(yè)公司預(yù)收物業(yè)費(fèi)，收取時(shí)是不是要全額繳納增值稅，還是可以按月分?jǐn)偫U納增值稅呢？
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2024-03-13
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們收到對(duì)方開來(lái)的服務(wù)費(fèi)、包裝材料費(fèi)和制作用物料費(fèi)是增值稅專用發(fā)票需要認(rèn)證嗎？怎么做賬?
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2016-09-02
在增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)里面，我們公司有開專票，也有開普通發(fā)票，但是都是沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)，應(yīng)該填哪些位置才是對(duì)的呢？
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2018-04-11
小規(guī)模納稅人這個(gè)季度開了3萬(wàn)多的增值稅專用發(fā)票，和一萬(wàn)多的增值稅電子普通發(fā)票，增值稅我怎么交？只用交專票的？
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2020-01-10
老師：您好！我公司為剛成立的廣告公司，主要經(jīng)營(yíng)廣告宣傳，廣告宣傳品印刷，廣告宣傳品加工，廣告設(shè)計(jì)及戶外門口制作。以上經(jīng)營(yíng)范圍都需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎？我公司為小規(guī)模納稅人人本月開具增值稅專用發(fā)票含稅金額20100元，需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎？謝謝！
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2019-09-27
老師您好！2019年12月有一筆預(yù)收貨款還沒(méi)發(fā)貨，可以等2020年發(fā)貨后再給客戶開增值稅專用發(fā)票嗎？
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2019-12-29
彭老師，你好！請(qǐng)問(wèn)一下，我是小規(guī)模企業(yè)，公司上季度有自開增值稅專用發(fā)票！報(bào)稅時(shí)提示如下：
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2019-07-02
如果對(duì)方給開增值稅專用發(fā)票10萬(wàn)，征收率是3%，但當(dāng)初和對(duì)方說(shuō)好不承擔(dān)稅，這種情況是不是只給對(duì)方100萬(wàn)/1.03這么多錢呢
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2017-03-23
老師，請(qǐng)問(wèn)住宿費(fèi)和餐費(fèi)現(xiàn)在能開增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-11-15
老師，那如果應(yīng)該是可以開增值稅專用發(fā)票的，但是報(bào)銷人員卻說(shuō)對(duì)方只能開普票，專用發(fā)票開要多交稅點(diǎn)，這是對(duì)的嗎
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2016-12-19
您好，老師，我想問(wèn)一下給汽車開增值稅專用發(fā)票可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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2020-04-16
小規(guī)模可以自開增值稅專用發(fā)票嗎
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2015-12-19
你好！小規(guī)模企業(yè)代開和自己開增值稅專用發(fā)票幾個(gè)點(diǎn)啊。小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)不交增值稅，這30萬(wàn)包括專票嗎。
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2019-12-30
開增值稅專用發(fā)票的單價(jià)都是不含稅的吧
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2017-09-22
現(xiàn)在制造業(yè)的增值稅降了，從16％到了13％，是不是可以去我公司所屬地的稅局了解一下可否在我公司開增值稅專用發(fā)票的時(shí)候用13％的稅率
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2019-03-05
請(qǐng)問(wèn)老師，開增值稅專用發(fā)票，如果是10萬(wàn)元版的，是不是含稅10萬(wàn)以下，還是不含稅10萬(wàn)。
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2019-06-21