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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-11-28 10:43

(1)計(jì)算該廠當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額
4000000*0.13+300000*1.1*0.13+11300/1.13*0.13+52000=616200

暖暖老師 解答

2021-11-28 10:43

(2)計(jì)算該廠當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 
104000+39000+100000*1.2*0.13+600+52000=211200

暖暖老師 解答

2021-11-28 10:44

(3)計(jì)算該廠當(dāng)期應(yīng)繳納的增
616200-211200=405000

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借庫(kù)存商品61377.69,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額7979.1,貸銀行存款69356.79。
2019-11-19 08:08:11
借:原材料 120085.88 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 19213.74 貸:應(yīng)付賬款139299.62
2018-08-23 14:55:39
借:原材料 120085.88 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 19213.74 貸:銀行存款 139299.62
2018-09-18 11:03:54
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