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2.劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開發(fā)服務(wù),并達(dá)到了無(wú)形資產(chǎn)入賬條件,合同約定稅后勞務(wù)報(bào)酬40 000元,個(gè)人應(yīng)交稅費(fèi)由企業(yè)負(fù)擔(dān)。劉明的應(yīng)稅行為按小規(guī)模納稅人管理,假定不免征增值稅,增值稅征收率為3%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元的,免征教育費(fèi)附加、地方教育附加和水利建設(shè)基金等附加費(fèi),。 請(qǐng)計(jì)算劉明應(yīng)交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應(yīng)代扣代交個(gè)人所得稅稅款,并寫出天禹公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-17
小規(guī)模納稅人季度銷售收入不滿9萬(wàn)免增值稅,企業(yè)所得稅有沒有什么優(yōu)惠政策啊
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2019-01-14
小規(guī)模季度免的增值稅,記入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填在哪里?
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2020-03-26
老師,請(qǐng)問(wèn)云南省企業(yè)招用建檔立卡戶人口稅收優(yōu)惠政策是可以抵扣多少的增值稅?
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2023-04-27
網(wǎng)絡(luò)科技公司的稅率及稅收優(yōu)惠,有哪些,比如:增值稅,企業(yè)所得稅,或者還有哪些政策
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2022-02-27
免交工會(huì)規(guī)定免征增值稅的小微企業(yè),這句話什么意思?
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2019-02-28
小規(guī)模汽車銷售、房產(chǎn)租賃企業(yè),增值稅的起征額是多少
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2019-04-19
如何確定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是否屬于增值稅的征稅范圍
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2015-10-01
疫情期間現(xiàn)我企業(yè)屬于免征增值稅,這個(gè)分錄怎么做???
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2020-07-08
增值稅申報(bào)表中免稅銷售額中第10行小微企業(yè)免稅銷售額,第11行未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,第12行其他免稅銷售額,這三行有什么分別!?
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2018-03-12
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2019年7月開始自行建造管理房屋一幢,購(gòu)入所需各種物資100000元,支付增值稅稅額13000元,全部用于建造廠房。另支付工程人員工資20000元,提取工程人員的福利費(fèi)2800元,支付其他費(fèi)用3755元。該管理用房的入賬價(jià)值為()元 A 113000 B 126555 C 122800 D 139555
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2020-06-27
一般納稅人,有簡(jiǎn)易征收時(shí),增值稅是進(jìn)入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅嗎?謝謝
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2016-08-22
19年小規(guī)模納稅人 月銷售額不超過(guò)10萬(wàn) 享受免征增值稅的政策 教育 地方教育 建設(shè) 還有企業(yè)所得稅都可以零申報(bào)了嗎?還是企業(yè)所得稅照實(shí)申報(bào)
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2019-04-01
核定征收的企業(yè)也要做賬嗎,不是說(shuō)核定征收是因?yàn)橘~務(wù)不規(guī)范,無(wú)法查賬么。那為什么還要做外賬
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2020-06-23
一居民企業(yè)投資于另一居民企業(yè),從其所分回的股息紅利所得,按現(xiàn)行稅法,是免征企所稅的?
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2019-06-14
單位是做醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)的,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所是租賃的,去年7月份成立。當(dāng)時(shí)實(shí)驗(yàn)室裝修是法人自己掏腰包付的款,共150 多萬(wàn),也沒開發(fā)票?,F(xiàn)在裝修公司同意按老項(xiàng)目給開增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以現(xiàn)在入賬嗎,如果可以的話,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 150 貸:實(shí)收資本 150,可以嗎?
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2017-09-12
公司在繳納計(jì)算增值稅的時(shí)候,由于計(jì)算方式的原因,有差異一分錢,就是銀行那邊劃扣的時(shí)候多了一分錢的扣款,那我要平賬的話,需要怎么做這一分錢的差異呢?麻煩您解答,謝謝。還有一個(gè)就是我司在4個(gè)月已經(jīng)做了繳納電信話費(fèi)的分錄,入了管理費(fèi)用,但是5月份收到了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)月抵扣的話,分錄要怎么做呢?如果每個(gè)月專用發(fā)票能及時(shí)拿回,分錄又是如何處理呢?
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2017-06-01
您好,老師,請(qǐng)教下:公司請(qǐng)外面的網(wǎng)絡(luò)公司做微信小程序開發(fā)。主要用于銷售產(chǎn)品和推廣。按實(shí)施時(shí)間階段,每完成 一個(gè)功能后結(jié)算。開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票--開發(fā)服務(wù)費(fèi)。我是錄:借 管理費(fèi)用--辦公費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)這樣處理對(duì)嗎?
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2019-06-14
老師好,我新公司購(gòu)買的金稅盤,開的增值稅專用發(fā)票,我做賬的時(shí)候是全部計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),還是需要價(jià)稅分開做
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2019-08-03
2月份,交了600塊一筆培訓(xùn)費(fèi),以管理費(fèi)用入賬,對(duì)方開了收據(jù)和我們,然后三月份,對(duì)方收回收據(jù),開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票給我們,可以抵扣,這筆賬怎么做
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2017-04-19