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老師，我們2.3月疫情期間每月拖欠幾百元延后發(fā)，做賬時(shí)我從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到了個(gè)人欠款下，請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅時(shí)我是按照扣除拖欠金額申報(bào)還是按照原來的數(shù)額申報(bào)？
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2020-04-23
老師問一下，這里為什么要先進(jìn)遞延收益科目？？？不是直接進(jìn)營業(yè)外收入嗎？直接進(jìn)入營業(yè)外收入科目，使用時(shí)借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 這個(gè)怎么能顯示出這筆穩(wěn)崗補(bǔ)貼已使用？？？
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2018-12-12
老師，我問下那個(gè)想申請(qǐng)稅務(wù)延期，那有個(gè)條件顯示的是當(dāng)期余額不足以繳納稅款，還需要提供對(duì)賬單，這個(gè)當(dāng)期余額是指賬上的余額還是指期初減去工資，剩下的余額呢
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2020-04-20
你好老師，我們公司的項(xiàng)目款資金已收到，發(fā)票也開了，但是還沒有發(fā)生成本。我們先繳納增值稅，所得稅可以延后繳納嗎？如果可以是不是就不把收入記入所得稅上面啦
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2021-04-08
老師，我們公司采購原材料，對(duì)方超過雙方合同約定的時(shí)間的話，我們這里要求他們付全款的百分之多少的賠償比較合理？謝謝。（我們經(jīng)理說，延期一天，每天按利息累計(jì)計(jì)算。）
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2020-06-04
銷售方給我們開具的延期付款利息發(fā)票，是專用發(fā)票，有的金額比較小，甚至稅額才0.25，這樣的專票可以用來抵扣嗎，金額稅額有要求嗎，最后會(huì)計(jì)憑證應(yīng)該怎么做，謝謝老師
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2019-07-04
我司因工期延遲發(fā)貨，造成空運(yùn)費(fèi)用需我司承擔(dān)，客戶直接把我司的貨款扣除了。我司已經(jīng)把發(fā)票開出了。這樣對(duì)方要給我司提供一上什么票據(jù)，我的銷項(xiàng)發(fā)票才能正常入賬
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2018-11-13
老師，我是一般納稅人，11月份第一次開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票，請(qǐng)問我這個(gè)月進(jìn)行增值稅一般納稅人申報(bào)時(shí)，需要填這張普通發(fā)票的金額嗎？如果要填，請(qǐng)問填在哪里，謝謝
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2018-12-10
老師好，請(qǐng)問公司工會(huì)8.1紅歌比賽在外面請(qǐng)老師授課，給老師授課費(fèi)時(shí)繳納勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅對(duì)嗎？除了個(gè)稅，還需要老師給開發(fā)票嗎？老師開票開什么內(nèi)容呢？稅點(diǎn)多少呢
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2019-07-26
如果12月工資是5000,年終獎(jiǎng)是6000.請(qǐng)問交不交個(gè)稅，前面那個(gè)月工資4500.其實(shí)是公司每個(gè)月是5000.公司把500扣下來不發(fā)，只發(fā)4500.年底再把500乘以12個(gè)月共6000.請(qǐng)問要匯算清繳嗎
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2019-01-20
掛靠的項(xiàng)目，在沒有簽訂合同之前，要做好哪些籌劃工作。 1、人工成本這塊怎么籌劃更節(jié)稅？ 2、掛靠的利潤怎么提?。?3、采購的材料如何談價(jià)？ 4、怎么延遲支付供應(yīng)商的材料款？
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2020-02-22
A公司2011年實(shí)現(xiàn)利潤總額為1 000萬元，該公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅，適用的所得稅稅率改為25％，2009年初遞延所得稅負(fù)債的余額為66萬元，遞延所得稅資產(chǎn)余額為20萬元。當(dāng)年A公司與所得稅有關(guān)的事項(xiàng)如下： （1）公司由于違法經(jīng)營支付罰款50萬元。 （2）2011年某固定資產(chǎn)開始計(jì)提折舊，由于會(huì)計(jì)采用的折舊方法與稅法規(guī)定不同，年末固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為4500萬元，其計(jì)稅基礎(chǔ)為4 700萬元。 （3）期末交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值1100萬元，成本為1000萬元。除上述差異外沒有其他納稅調(diào)整事項(xiàng)和差異。 要求：（1）計(jì)算該企業(yè)2011年度應(yīng)納稅所得額 （2）計(jì)算該年度確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債。 （3）計(jì)算該年度當(dāng)期所得稅費(fèi)用及遞延所得稅費(fèi)用。 （4）編制該企業(yè)與所得稅有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-19
A公司2011年實(shí)現(xiàn)利潤總額為1000萬元，該公司采 用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅，適用的所得稅稅 率改為25%，2009年初遞延所得稅負(fù)債的余額為6 6萬元，遞延所得稅資產(chǎn)余額為20萬元。當(dāng)年A公司與所得稅有關(guān)的事項(xiàng)如下： （1）公司由于違法經(jīng)營支付罰款50萬元。 （2）2011年某固定資產(chǎn)開始計(jì)提折舊，由于會(huì)計(jì)采用的折舊方法與稅法規(guī)定不同，年末固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為4500萬元，其計(jì)稅基礎(chǔ)為4700萬元。 （3）期末交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值1100萬元 成本為1000萬元。除上述差異外沒有其他納稅調(diào)整 事項(xiàng)和差異。 要求: （1）計(jì)算該企業(yè)2011年度應(yīng)納稅所得額 （2）計(jì)算該年度確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)及遞 延所得稅負(fù)債。 （3）計(jì)算該年度當(dāng)期所得稅費(fèi)用及遞延所得 稅費(fèi)用。 （4）編制該企業(yè)與所得稅有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-05
某卷煙廠，用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷售額為180萬元 (每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月 初庫存外購煙絲賬面余額70萬元，當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元，月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠，用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷售額為180萬元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元，當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元，月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠，用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷售額為180萬元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元，當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元，月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
老師，我們是屬于制造業(yè)微利企業(yè)，享受稅費(fèi)延緩繳納的政策，我們稅款只是做了申報(bào)沒繳納，今年六稅兩費(fèi)減半征收，我們1月份跟2月份需要在網(wǎng)上申請(qǐng)留抵退稅嗎？
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2022-04-07
我們公司給對(duì)方供應(yīng)商開的延期供貨的考核3000元，對(duì)方業(yè)務(wù)認(rèn)可，但是對(duì)方財(cái)務(wù)沒入賬，說是要開票才能入賬，如果開票，開什么明目呢？之前說的是直接從應(yīng)付賬款中扣除
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2019-05-10
老師，收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼700元，收到的分錄知道是借銀行存款，貸遞延費(fèi)用穩(wěn)崗補(bǔ)貼。后面繳納社保費(fèi)用時(shí)候的分錄怎么做，以前社保費(fèi)用都是借，應(yīng)付職工薪酬－養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。。
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2022-07-14
老師 我們公司項(xiàng)目到期了 外經(jīng)證快到期了，但是簽的合同是300萬，只開了100萬的發(fā)票也只收到了100萬的款，還有200萬的發(fā)票需要開，這樣外經(jīng)證是要延期還是注銷呀？
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2020-11-20