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您好，老師?，F(xiàn)在企業(yè)報表只掛了一個其他應(yīng)付股東的款項，現(xiàn)在想清稅，但是稅局不同意，要報表清零才可以。但是企業(yè)本來資不抵債，這筆款項要轉(zhuǎn)成所得繳納所得稅的話，企業(yè)不愿意，覺得不合理再交稅。請問這種情況下該怎么處理
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2019-12-24
老師請問一下這個題目在調(diào)整當期應(yīng)交所得稅的時候為什么第六點管理用的固定資產(chǎn)1600要減掉有點想不明白 固定資產(chǎn)又不影響會計利潤 是不是題目出的不夠嚴謹
1/99
2021-06-05
你好，去年的取得的普票，現(xiàn)在稽查讓補交所得稅，補完后，分錄怎么做，去年是借：營業(yè)費，貸：應(yīng)付賬款
1/331
2019-09-26
匯算清繳時填的財務(wù)年報是含清繳后的數(shù)據(jù)嗎？比如我預(yù)提費用到匯算時還沒收到票，要調(diào)整費用，補交所得稅
1/567
2018-04-11
老師，我發(fā)現(xiàn)上次請教的所得稅匯算調(diào)整的分錄還差補報的未開票收入分錄沒有做。1、未開票收入增值稅已申報已交增值稅，但企業(yè)所得稅未報，未繳稅。所以導(dǎo)致年末增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不對等。所以匯算的時候調(diào)整了少報的那部分未開票收入。但現(xiàn)在調(diào)整的未開票收入需要做賬務(wù)調(diào)整嗎？應(yīng)該怎么做分錄？
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2022-04-25
你好老師，問一下我們公司項目今年結(jié)束不了，現(xiàn)在每個季度按照15%利潤里預(yù)交所得稅，年末匯算清繳的時候也是按照15%去算嗎？
2/306
2019-11-21
我們是商業(yè)批發(fā)行業(yè)，公司成立了半年多我們公司每月開100多萬的發(fā)票出去，現(xiàn)在都累計開了1千多萬了還沒有交過稅，我們想這個月交點企業(yè)所得稅和增值稅，不知道交多少合適呢
1/649
2017-12-25
請問老師，我公司利潤是122134.22應(yīng)交所得稅是按5%計算？那免稅優(yōu)惠應(yīng)填多少數(shù)?
1/437
2019-10-16
企業(yè)所得稅如何預(yù)交，如何匯算清繳呢？
1/620
2018-08-22
抽查補交上年度的企業(yè)所得稅 如何賬務(wù)處理
1/503
2019-06-12
老師，我見之前的會計前個季度報的企業(yè)所得稅為什么她只填了收入就報了，沒交稅，是不是因為是查賬征收
2/619
2016-07-27
為什么應(yīng)交所得稅直接用收入減費用乘0.25 ，但是另一個公式用利潤總額乘0.25呢
1/608
2019-07-08
小規(guī)模稅局代開勞務(wù)費除了交稅還需要交企業(yè)所得稅嗎？
1/1534
2020-01-02
營改增之后：深圳的企業(yè)所得稅是不是也在國稅局交稅呢？
2/668
2016-12-05
老師，補交2017年企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理怎么做呢
1/508
2020-01-09
老師 以前年度虧損400萬，今年第一季度預(yù)估盈利380萬。需要計提所得稅嗎。還是先做匯算清繳，這樣今年季度盈利可以彌補以前年度虧損。這樣這個季度就不用預(yù)交所得稅了。是這樣嗎
1/384
2022-03-14
內(nèi)部退養(yǎng)收入收到當月已經(jīng)并入退養(yǎng)工資預(yù)交所得稅，在計算年度綜合所得匯算清繳時，要并入一起計算嗎？
2/629
2021-06-11
如果去年預(yù)交所得稅不做退稅，留抵今年一季度的所得稅，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
1/1695
2017-04-06
開發(fā)公司，預(yù)交增值稅，預(yù)交土地增值稅，預(yù)交所得稅需要做計提分錄嗎？
1/526
2021-01-21
核定定率企業(yè)所得稅營業(yè)收入超過100萬該怎么交稅？
1/643
2019-04-10