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老師收到進項票沒認證分錄是不是 借：工程施工--合同成本 應交稅金-進項稅額--應交增值稅 貸：銀行存款 等認證了是不是做 借：應交稅金--進項稅轉(zhuǎn)出---應交增值稅 貸： 應交稅金-進項稅額--應交增值稅
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2017-11-03
調(diào)整應交稅費–未交增值稅借方有余額的情況，原因是19年12月爸應交稅費–應交增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，那這樣處理可以嗎？還是直接借:以前年度損益調(diào)整，貸:應交稅費–未交增值稅？
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2020-06-10
老師，我有兩個問題。 1應交稅費-應交增值稅，為什么進項稅額在借方，銷項稅額在貸方 不明白為什么這樣安排在借方和貸方的科目 2應交稅費-未交增值稅和應交稅費-應交增值稅之間的區(qū)別。
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2022-03-30
老師老師，初級實務里，交易性金融資產(chǎn)取得時，支付相關交易費用取得增值稅專用發(fā)票的，借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)出售時貸:應交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值積，也沒銷項稅啥抵扣啊
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2019-01-01
這個月進項稅額比銷項稅額還要多，不用交增值稅，那是否也要將進項稅額和銷項稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長稅呢？
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2017-08-02
營改增出租房屋免租期增值稅怎么交
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2016-04-18
如果是調(diào)增收入呢，涉及到要交增值稅。
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2017-05-10
一般納稅人增值稅分錄下面的這個流程對不呢？每步的分錄對嗎？ 　及各明細科目用得對嗎，請給出權(quán)威回復　1、發(fā)生收入時： 　　借：銀行存款1170 　　貸：主營業(yè)務收入1000 　　應交稅費--應交增值稅--銷項稅額　170 　　2、購進物料時 　　借：原材料500 　　應交稅費--應交增值稅--進項稅額85 　　貸：銀行存款585　　 　3、如當月進項稅85全認證的情況下，轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　借：應交稅費--應交增值稅--銷項稅額170 　　貸：應交稅費--應交增值稅--進項
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2017-04-11
老師，比如物業(yè)公司收一年的物業(yè)費，但只能按權(quán)責發(fā)生制確認當月的收入 ，那么預收全年款就要交增值稅，即使不開票，借：銀行存款 貸：預收賬款 應交稅費—應交增值稅，那么這個稅填增值稅申報表哪里進行計算交納？
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2021-06-01
老師，稅控盤服務費抵稅轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？怎么做分錄。交費時 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金。抵減時 借:應交稅費_應交增值稅_減免稅款，但最后轉(zhuǎn)出到未交增值稅怎么做分錄？
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2019-10-27
企業(yè)繳增值稅多繳了一分錢怎么處理。 計提增值稅時，（借：銀行存款10萬 貸：主營業(yè)務收入95000.10 應交增值稅 4999.90 ） 繳增值稅時，（ 借：應交增值稅 4999.91 貸：銀行存款 4999.91 ） 查賬時借余額0.01 ，該怎么調(diào)賬處理
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2017-06-12
外貿(mào)企業(yè)，應交稅費明細科目在以前年度年底關帳時沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在每個科目都有比較大的余額，我想把這些余額結(jié)轉(zhuǎn)，該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？銷項貸方余額5917561.15，進項借方余額5637243.24，未交借方余額8652.35，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額296659.59，待抵扣借方余額525.69，減免稅借方余額230，進項稅額轉(zhuǎn)出借方余額3190.17。之前會計沒有結(jié)轉(zhuǎn)，看得有點亂，不知怎么結(jié)。
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2019-03-02
一般納稅人月末增值稅進項稅額和銷項稅額用不用轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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2020-04-07
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應交稅費－未交增值稅 貸：應交稅費－應交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26
老師好！想問下員工出差驗貨的火車費是不是可以抵扣，按9%抵扣，如票面256元，則可抵稅額256/（1+9%）*9%=21.14元，賬務處理 借：管理費用-差旅費234.86，應交稅費-應交增值稅-進項稅21.14，貸：銀行存款256元，這個稅額抵扣時不需認證勾選，納稅申報填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細) 第8b欄“其。并同時填寫在第10他欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證按這樣報，以上針對車票是這樣操作嗎？謝謝！
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2024-03-09
老師您好！請問增值稅申報表一上的上期留抵稅額應該和我賬上的應交增值稅的哪個金額是一致的？是銷項減進項的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目一致么？
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2022-03-24
小規(guī)模納稅企業(yè)，交的稅控服務費上季度全額抵扣完增值稅還剩103.22沒有抵扣完本季度應交增值稅1725.23抵扣103.22銀行存款應扣1622.01我做兩步分錄借：應交稅費～應交增值稅103.22 貸：管理費用103.22借：應交稅費～應交增值稅1622.01 貸：銀行存款1622.01您看對嗎
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2019-02-23
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應交稅費－未交增值稅 貸：應交稅費－應交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26
一般納稅人，關于增值稅，月末步驟有哪些？ 1.轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.計提增值稅 3.繳納增值稅 4.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 是這些嗎？為什么網(wǎng)上查的，有的沒有第一個步驟，有的沒有最后一個步驟？ 到底是哪些步驟？ 請有經(jīng)驗的老師回答。
3/682
2020-08-04
老師，購買低值易耗品，不用交增值稅嗎
1/1194
2016-04-19