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一般納稅人進(jìn)項小于銷項時下月需要繳納增值稅，本月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費-未交稅費。下月繳納時借應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸，銀行存款。2分錄對抵，繳納完成后，實際未借方應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸銀行存款。我想問下如果一般納稅人企業(yè)有繳稅，這個“應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”一直有數(shù)據(jù)有余額無法為0是嗎
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2018-09-21
營改增后，咨詢服務(wù)業(yè)增值稅稅率是多少呢？除了增值稅，還需要交納什么稅？
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2016-07-14
老師好！請問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做？我覺得應(yīng)該是，借銷項2，貸進(jìn)項1，貸應(yīng)交稅費—未交增值稅1。而我看到新公司，計提增值稅：借：應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1，貸應(yīng)交稅金-未交增值稅1（進(jìn)項銷項沒有結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致科目余額表期初數(shù)很大）
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2019-10-06
12月份時候銷售房子，開發(fā)票出去1830175元，稅額87151.19元，12月份未做增值稅稅費計提，2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元，兩筆分錄怎么做？貸:主營業(yè)務(wù)收入143023.81 應(yīng)交稅費-增值稅-應(yīng)交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應(yīng)交稅費-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對嗎？
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2019-02-15
老師，請問一下，月末實現(xiàn)增值稅，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。交的時候，是 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款。。。 這樣做分錄沒錯吧？ 這樣做，轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 期末就會一直有個借方余額。 是不是這樣？
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2020-11-28
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額對嗎？上月計提，次月繳納，計提借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費-未交增值稅，次月繳納后借應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸銀行存款，這樣未交增值稅借方就有余額了，一直這樣掛著嗎？借方有余額對嗎？
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2020-04-09
10月份進(jìn)項1500?銷項1600?,這樣計提借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅00??貸?應(yīng)交增值稅--未交增值稅,100?,申報時,因為有加計抵扣15%,結(jié)果是申報應(yīng)交增值稅為0?,有留抵25,那該如何做帳,,, 我意思是我實際應(yīng)交增值稅是 0 結(jié)果有計提數(shù),怎么平掉這帳
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2020-11-05
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交銷項稅3968.72 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅3968.72 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅413.26 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交進(jìn)項稅413.26 上期留抵稅額是否要做分錄，進(jìn)項都做轉(zhuǎn)出分錄了，但是進(jìn)項還有余額
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2024-01-10
單位是一般納稅人，我計提增值稅時，借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅 貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅 貸：應(yīng)交增值稅_未交增值稅，繳納時，借應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸：銀行存款 老師我這個月進(jìn)項大于銷項，需不需要做分錄啊？要是需要怎么做呀？
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2018-11-08
關(guān)于 增值稅， 請問老師， 每月我都做：借：應(yīng)交稅費—增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅。 然后下月交稅，月月如此。 現(xiàn)在年底，應(yīng)交稅費——增值稅（進(jìn)項稅）和（銷項稅）和（轉(zhuǎn)出未交增值稅）三個三級科目期末都有余額，需要年底做一次結(jié)轉(zhuǎn)嗎？必須的嗎？
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2020-01-23
11月的會計分錄： 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 649.51 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.51 12月，只有一個銷項稅額263.28，沒有進(jìn)項稅額 12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
老師，24年11月我的進(jìn)項稅大于銷項稅，結(jié)轉(zhuǎn)后我的未交增值稅就在借方，那么我交12月的增值稅，如果銷項稅小于我的未交增值稅借方金額，那我的會計分錄是不是這個做：借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 XX 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅
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2025-01-09
老師早，4月申報屬期3月份的增值稅，4月繳納稅金，分錄這樣寫：3月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅 4月份繳納時，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 可以嗎？
3/2006
2020-04-29
請問老師我公司的房產(chǎn)重新評估后價值增值了，請問增值的賬務(wù)處理，謝謝
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2020-07-24
《增值稅減免稅申報明細(xì)表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
1/677
2024-02-23
既不屬于交增值稅的，也不是營改增的企業(yè)類型有嗎？是哪些？為什么有些是交增值，而那些交營業(yè)稅的又要改過來交 增值稅？
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2016-11-06
問題一，商服增值率低于百分之20也是不用繳納土增稅的嗎？問題二，比方增值率在百分之250，則增值稅是分四段計算的嗎？
1/3068
2019-09-06
請問 個體戶增值稅免稅 老板去稅務(wù)局代開了增值稅專用發(fā)票 我給他報增值稅時把這個專票報上嗎
1/358
2020-01-03
你好，老師，有沒有一套從收到進(jìn)項發(fā)票、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅、月末計提增值稅、下月初繳納增值稅的分錄流程。
5/431
2020-04-20
購稅控機的款抵增值稅，原先是進(jìn)管理費用的，因當(dāng)時沒有增值稅，后來有增值稅時，我是這樣做的，對嗎？
1/555
2014-09-27