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公司社保季度交，但是每個月也計提出來了，做科目匯總表的時候也要體現(xiàn)出來嗎
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2016-08-16
老師，結(jié)轉(zhuǎn)損益科目也應該列入科目匯總表吧
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2016-07-25
需要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目的有哪些？結(jié)轉(zhuǎn)前的科目匯總表與結(jié)轉(zhuǎn)后的科目匯總表有什么差別？企業(yè)軟件做賬的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？科目匯總表在軟件中自動生成的嗎？
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2016-01-12
資產(chǎn)負債表應收賬款 預收賬款 填列，兩種方法，一是根據(jù)總賬科目余額直接填列，如果應收賬款是貸方余額，有明細賬是有貸方余額的，填在預收賬款，明細賬是借方余額的，填在應收賬款里嗎？聽課說有的中小型企業(yè)，直接根據(jù)科目余額填列，若是應收賬款有貸方余額，直接用負數(shù)表示，不是出現(xiàn)了三種方法嗎
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2017-01-04
老師，請問一下，16年資產(chǎn)負債表一月份的期末數(shù)要不要根據(jù)15年12月份的各科目的期末余額填呢？
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2016-02-17
從12月建賬的，之前的賬很亂，所有科目的期初余額我都設為0，但是銀行11月有余額，那我不能設為0吧，那這個加到12月資產(chǎn)負債表里就不平了，該怎么做呢
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2017-01-11
我想請問個問題，我把工程結(jié)算設為成本類的科目，月底余額在貸方，但是導致我的資產(chǎn)負債表不平衡，這個該怎么處理？
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2019-07-15
老師，為啥我的工程施工科目的余額在資產(chǎn)負債表里的存貨顯示是負數(shù)??？不應該是正數(shù)嗎？
2/825
2021-07-09
老師，您好。請問庫存股期末有余額嗎，年末呢？ 年末有無余額是否等同于資產(chǎn)負債表有無列示呢？ 年末有余額跟期末有余額的項目/科目是一致的嗎？ 主要是第一個問題，其他是聯(lián)想到的問題。 謝謝老師！
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2020-01-10
應收款科目下的二級科目，如果出現(xiàn)余額在貸方的情況，年末是必須要調(diào)整到應付款科目里嗎？
1/953
2017-04-22
建賬時，原來的賬用的其他應交款，這個科目下面有教育費附加明細科目，明細科目有余額。怎么設明細科目，現(xiàn)在都沒有其他應交款這個科目了？
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2018-09-14
是2月份購進固定資產(chǎn)，科目匯總表，期末余額一次結(jié)轉(zhuǎn)費用借：管理費用7450 貸累計折舊 7450第二張圖3月份，科目匯總表，自動生成還是一樣圖，資產(chǎn)負債表里面固定資產(chǎn)已經(jīng)沒有數(shù)字
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2019-04-02
就是錄入記賬憑證的時候出現(xiàn)按單據(jù)錄入顯示錯誤，按答案錄入借貸不平怎么處理 ，錄入記賬憑證時應該不存在科目余額問題吧
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2017-12-07
老師好！請問春節(jié)前11月底跟會計公司的人交接，沒有發(fā)現(xiàn)從19年3月份起銀行存款科目一直沒有記賬，可能因為公司沒有及時傳遞信息。按照她提供的科目余額，我建賬，做了四個月的賬， 我今年四月份才發(fā)現(xiàn)，銀行存款科目一直沒有記賬，我需要怎么處理，才是合理的？
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2020-07-03
老師，生產(chǎn)成本的二級科目工資客戶可以有余額嗎，已經(jīng)發(fā)放了，但是這兩個月沒意義收入，還用結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎？
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2019-06-14
2018年的11月計提工資分錄錯了 導致科目余額不對 現(xiàn)在2019摘要和科目要怎么寫
1/510
2019-02-20
建賬，上一手會計留的資料應交稅金只有總賬，明細科目余額我沒有，現(xiàn)在要建賬，在期初數(shù)據(jù)設置這有什么辦法嗎
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2017-12-15
會計科目中。本年利潤。期末結(jié)轉(zhuǎn)后為什么應無余額？
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2016-03-02
村集體經(jīng)濟組織的核算別的單位調(diào)撥資產(chǎn)會計科目，借固定資產(chǎn)，貸公積公益金，可是年末結(jié)轉(zhuǎn)公積公益金，是有余額的，該怎么處理？
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2017-04-07
老師，我們公司是基建項目，然后公司財務說先不結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目，等財務決算或者項目清算的時候才結(jié)轉(zhuǎn)，所以我們公司一直以來都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，損益類科目是有余額的，請問這是正確的嗎？我們平時學到的都是損益類按月或者按年結(jié)轉(zhuǎn)的。
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2024-03-11