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小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅季報(bào)是按增值稅申報(bào)表上的不含稅收入的本年累計(jì)數(shù)來填的不。
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2018-10-15
老師這張照片，我知道最底下第二個(gè)數(shù)字是本年累計(jì)的銷售額，請問老師第一個(gè)數(shù)字是哪來的？
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2019-05-27
老師您看這張現(xiàn)金流量表是不是不對，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額本年累計(jì)怎么可能是這個(gè)數(shù)呢
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2019-01-08
老師增值稅納稅申報(bào)表25欄，一般項(xiàng)目，本年累計(jì)一直有10000多元的余額在這里不變是什么原因。
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2019-07-12
年的匯算清繳忘記給固定資產(chǎn)累計(jì)折舊調(diào)增了，除了更正申報(bào)之外，可不可以在來年的匯算清繳再累計(jì)調(diào)啊
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2022-06-07
什么是累積帶薪缺勤，，比如2020年的累積帶薪缺勤是5天，員工休不休這5天，我當(dāng)年都確認(rèn)這5天的工資么。
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2021-05-17
老師，我問下由于稅局查賬，我修改了2019年的企業(yè)所得稅年報(bào)，2019年賬面沒有計(jì)提過累計(jì)折舊，但是2019年的匯算清繳年報(bào)有累計(jì)折舊19萬，現(xiàn)在2021年賬面上怎么調(diào)整，才使得財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表相一致？是不是做，借:以前年度損益調(diào)整，貸:累計(jì)折舊
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2021-02-03
老師年底的12月份最后一個(gè)分錄怎么做的？按平常一樣得出12月份利潤是嗎？再利潤假如是本年利潤累計(jì)全年 借方：750000；那最后一步是 借利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 是這樣嗎？
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2018-01-10
小規(guī)模這月申報(bào)所得稅時(shí)，期間是7-9月，本期金額是7-9月累計(jì)數(shù)，還是1-9月，那上期是指上季度末還是去年本期呀。
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2017-10-11
老師，我想問下申報(bào)本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)利潤總額那一欄是填本年累計(jì)的利潤總額還是6到9月的利潤總額？
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2019-10-04
公司5月份之前是小規(guī)模，6月按一般納稅人申報(bào)，在做4--6月份利潤表時(shí)，本月是不是填6月數(shù)，同時(shí)修改本年累計(jì)數(shù)？
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2017-07-14
老師，我們是本月成立的新公司，員工的個(gè)人得稅繳納時(shí)要加上本年1-5月在其他單位的工資算累計(jì)然后繳納個(gè)稅嗎
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2019-07-11
老師你好，我是個(gè)體戶定額的，請問個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得的應(yīng)稅項(xiàng)填哪個(gè)數(shù)？是本月的收入額？還是本年累計(jì)的收入額？
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2018-12-07
請問老師 我做2016年1月份的帳，本期發(fā)生額和本年累計(jì)額和原來的對上了，但是期初和期末余額沒對上可以嗎，我是按2015年12月期末余額錄入的科目初始數(shù)據(jù)，金額都對上了，但錄完憑證，生成帳，只有本期和本年金額對上
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2016-05-03
老師 您好 想問下在做所得稅年報(bào)的累計(jì)折舊的時(shí)候 碰到了如下情況 因?yàn)槲覀兘衲曩u出了很多設(shè)備 現(xiàn)在導(dǎo)致借方發(fā)生額大于貸方發(fā)生額 如下圖 那我在填列本年折舊和累計(jì)折舊時(shí)取分別取哪一列的值呢
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2019-05-25
所有者權(quán)益變動表報(bào)月報(bào)時(shí)，上年金額是填上年同期數(shù)還是填上年整年的數(shù)？比如2月填凈利潤時(shí)，上年金額是填去年2月的累計(jì)利潤還是填去年整年的累計(jì)利潤？
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2018-03-09
“月末，可將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，結(jié)轉(zhuǎn)后本科 目應(yīng)無余額?！崩蠋熀茫　缎∑髽I(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》這句話本科目“應(yīng)無余額”怎么理解，記賬時(shí)，不能登記月度累計(jì)嗎？
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2022-10-09
申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)時(shí)利潤表和現(xiàn)金流量表只填本年累計(jì)金額，不填上年金額可以嘛？因?yàn)榘蠢砩夏杲痤~應(yīng)該和去年填報(bào)的本年金額是一樣的。但是發(fā)現(xiàn)上一個(gè)財(cái)務(wù)申報(bào)的本年金額和賬是不一樣的，所以如果按賬填，會出現(xiàn)兩年的財(cái)務(wù)報(bào)表銜接不上
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2023-03-21
2023年1-3月利潤總額450000元，預(yù)繳所得稅112500元，截止到年初可抵扣虧損3000000元，2023年1-3月納稅調(diào)整后所得虧損101500元，合計(jì)可抵扣虧損3101500元，2023年3月底壞賬準(zhǔn)備發(fā)生額貸方本年累計(jì)數(shù)-50000元，余額1000元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備發(fā)生額0元，余額200000元，遞延收益攤銷發(fā)生額借方本年累計(jì)40000元，余額800000元，請問我本月的當(dāng)期所得稅和遞延所得稅該如何計(jì)算，怎樣寫分錄
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2023-04-05
某企業(yè)采用簡化的分批法計(jì)算甲產(chǎn)品各批產(chǎn)品成本。6月份各批產(chǎn)品成本明細(xì)賬和基本生產(chǎn)二級賬中的有關(guān)資料如下: 4025批號: 4月份投產(chǎn)20件，本月全部完工，累計(jì)直接材料費(fèi)用96800元，累計(jì)耗用工時(shí)1500小時(shí)。 5022批號: 5月份投產(chǎn)30件，本月完工20件，累計(jì)直接材料費(fèi)用96000元，累計(jì)耗用工時(shí)1000小時(shí)，直接材料在生產(chǎn)開始時(shí)一次投入，月末在產(chǎn)品完工程度為50%，采用約當(dāng)產(chǎn)量比例法分配所耗工時(shí)。 6001批號:本月投產(chǎn)15件，全部未完王，累計(jì)直接材料費(fèi)用54000元，累計(jì)耗用工時(shí)500小時(shí)。 基本生產(chǎn)成本二級賬歸集的累計(jì)間接計(jì)入費(fèi)用為:直接人工費(fèi)用105000元，制造費(fèi)用75000元;累計(jì)工時(shí)為3000小時(shí)。 [要求](1)計(jì)算6月份各項(xiàng)累計(jì)間接計(jì)入費(fèi)用分配率。 (2)計(jì)算4025批產(chǎn)品和5022批產(chǎn)品的完工產(chǎn)品成本。
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2022-03-29