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范圍里有軟件開發(fā)，產(chǎn)品設計 等 ，目前都是費用，沒有成本，5月成立的，一直虧損，這個月都給開票了，收了近20萬了，都交稅嗎，不是開發(fā)軟件有優(yōu)惠政策嗎，免稅嗎 個稅都交了，沒有了就是覺得怪怪得，一直虧，年底這個月收了不少，企業(yè)所得稅可以抵上月虧損的吧，不用交吧
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2016-12-23
目前企業(yè)所得稅還沒有匯算清繳，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)17年有費用沒有記賬，但去年的會計報表已經(jīng)報了，我還能把費用加上嗎？
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2018-03-16
，你好 我問一下，小規(guī)模建筑行業(yè)，一般在我們不提供成本費用的發(fā)票的時候，單單企業(yè)所得稅會收對方公司幾個點啊？
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2020-09-22
老師，請問電子稅務局手機app是怎么用的，我在手機里下載個電子稅務局，輸入我的手機號用短信驗證能行么，我的手機號沒在稅局登記
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2019-01-10
采用托收承付方式銷售產(chǎn)品，已辦妥托收手續(xù)，原始憑證有增值稅專用發(fā)票、托收回單，請問如何填制記帳憑證，原始憑證如何粘貼，如何計數(shù)？
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2021-10-10
老師您好！處理公司資產(chǎn)，收益一萬多，轉出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ？增值稅按處置價計提嗎，它是18年5月前所購資產(chǎn)，進項稅己入賬，在待抵扣進項稅科目中未抵扣，應如何算稅
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2019-04-13
我可以這樣理解嗎：作為公司的福利費補貼，公司可以按受益對象計入管理費用/銷售費用/生產(chǎn)成本等科目，可以在工資總額14%的范圍內在企業(yè)所得稅前扣除。作為員工，收到這些補貼款，需要公司作為工資并入這位員工的工資薪金代扣代繳個人所得稅。是雙向操作，是這樣嗎？ 如果員工是以發(fā)票報銷的形式，而公司收到員工這些發(fā)票而支付的現(xiàn)金，可以不并入工資嗎？
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2020-03-19
東海公司 20×8年12月31日首次計提壞賬準備。20×8年12月31日,應收賬款余額為2 000 000元,計提壞賬準備80 000元；20×9年12月31日,應收賬款余額為2400 000元,當年未發(fā)生壞賬,計提壞賬準備16 000元。新海公司20×8年利潤總額為1600 000元,20×9年利潤總額為2 000 000元。假定無其他納稅調整事項, 東海公司的所得稅稅率為25% 要求: (1)計算東海公司20×8年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×8年應納稅所得額、當期所得稅費用,編制結轉所得稅費用的會計分錄。 (2)計算東海公司20×9年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×9年應納稅所得額、 當期所得稅費用,編制結轉所得稅費用的會計分錄。
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2020-06-25
請問一下，如果2022年補交2020年的土地使用稅，還要回去更正2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎，還是可以在2022年匯算清繳時填？
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2022-07-11
存貨盤盈的時候，不是直接沖減管理費用嗎？為什么在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時，也將存貨盤盈計入了收入總額
1/3944
2020-05-23
年會獎勵先進集體和先進工作者是計入“管理費用－管理費”，還是“管理費用－福利費”？獲得者要交個稅嗎？是按薪酬所得 還是偶然所得
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2021-04-05
老師，我在填一個表，我們公司是AB兩個關聯(lián)公司。現(xiàn)在在填兩個表，原煤產(chǎn)存銷和焦炭產(chǎn)存銷。但由于A公司每月要交的稅轉發(fā)給B公司代繳?，F(xiàn)在我有問題 1.這個表有一個行業(yè)稅金，我A公司的填結轉給的所有稅加起來還有一個車船稅，但是我發(fā)現(xiàn)沒有企業(yè)所得稅 2.B公司要填行業(yè)稅金的話是增值稅加計提還有車船稅，土地使用稅，可是企業(yè)所得稅是合計的，怎么辦
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2019-07-13
為什么消費品再加工后直接向外銷售消費稅要進成本？為什么消費品再加工后用于連續(xù)生產(chǎn)消費稅要記應交稅費
1/2039
2017-01-12
老師，外賬按所得稅稅負倒推出利潤總額，如果成本和費用共需要15000元，那么成本和費用各做多少合適呢
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2016-10-29
老師好，我想咨詢一下，我這個季度本來需要開具紅字普通發(fā)票25萬，然后在開正確的發(fā)票給客戶，但是現(xiàn)在國稅窗口一直說系統(tǒng)在維護，開不了紅字普通發(fā)票，客戶現(xiàn)在催著要發(fā)票，請問老師我現(xiàn)在能先把正確的發(fā)票先開給客戶，下個季度可以開紅字了我在開回紅字普通發(fā)票，我第一個季度報企業(yè)所得稅的時候先做多費用進去，第二個季度開了紅字普通發(fā)票的時候在沖平，這樣可以嗎？
2/318
2020-03-23
日用品么有明細稅務局不認，這個是合并當月交個稅，還是調企業(yè)所得稅呢
1/539
2016-05-17
公司這季度開了3000的專用發(fā)票，老板不想交企業(yè)所得稅，能不能隨便虛擬一個人的工資去抵？
2/567
2016-12-14
17年年底有預提費用 轉到18年來了 18年5月份做匯算清繳的時候 要把1-4月份未沖掉的預提費用調增，那這一部分在賬務上不做處理，繼續(xù)沖減么 那18年不是要重復交企業(yè)所得稅了么
1/1446
2018-04-08
企業(yè)所得稅填A表，是查賬征收，也就是說收入，費用都需要票據(jù)?
2/1096
2019-07-23
需要開具專用發(fā)票的工程，合同上面是不是必須注明價格，比如中間有20元的利潤空間，上稅要怎么算，還有企業(yè)所得稅這個是怎么算的。我了解清楚好給客戶報價簽訂合同。
1/692
2017-03-28