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去年多繳納1000的企業(yè)所得稅,抵了今年的所得稅,就是今年繳納11000,實(shí)際只繳納10000,怎么做分錄
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2020-01-14
老師,去年12月份沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅,這個(gè)憑證怎樣處理
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2022-02-03
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表里職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出,是填應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù),各類基本社會(huì)保障性繳款填單位部分還是單位和個(gè)人兩部分?要是發(fā)現(xiàn)跨年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表有問題,可以修改嗎?
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2021-03-26
老師,利潤表的所得稅費(fèi)用項(xiàng)目本年金額欄應(yīng)列示的金額,這個(gè)本年金額里面含不含遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅費(fèi)用的年初余額 ?
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2021-07-30
我在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,我16年企業(yè)所得稅是多繳的,我想用來彌補(bǔ)今年多交的企業(yè)所得稅,那我會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
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2018-05-18
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第19-20行。 強(qiáng)制
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2019-05-06
您好,老師,更改完22年企業(yè)所得稅匯算報(bào)表以及23年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表,現(xiàn)在申報(bào)23年企業(yè)所得稅,風(fēng)險(xiǎn)提示怎么樣才能消失
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2024-04-20
2016年12月31日處置的固定資產(chǎn),為什么轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是2015年末的遞延所得稅負(fù)債余額,不是2016年末的遞延所得稅負(fù)債余額?
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2021-08-22
你好,問一下,利潤表里有所得稅費(fèi),但是計(jì)的是19年的預(yù)繳和年度匯算,那在2020年的2季度所得稅申報(bào)表里會(huì)不會(huì)出現(xiàn)這筆所得稅費(fèi)?
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2020-07-15
請(qǐng)問一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類,申報(bào)企業(yè)所得稅是累計(jì)報(bào)稅嗎?就是每個(gè)季度累計(jì),年末最后一個(gè)季度申報(bào)的話就是填全年的數(shù)對(duì)嗎?
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2019-05-07
老師 年報(bào)利潤表的所得稅費(fèi)用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧? 還是按照19年12月利潤表填???
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2020-05-12
填年報(bào)時(shí)前三年虧損,第四年盈利,已經(jīng)預(yù)交了所得稅,利潤彌補(bǔ)了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛!
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2018-05-18
A公司年初凈投資資本1000萬元,預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為 100萬元,以后每年凈投資為零,加權(quán)平均資本成本8%,則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為(?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
求問?。。?! 1.遞延所得稅資產(chǎn),當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債,本期遞延所得稅 2.分錄怎么做 3. 16年末利潤表所得稅費(fèi)用
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2020-04-25
小規(guī)模企業(yè)年報(bào)是所得稅的匯算清繳嗎
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2021-05-07
在企業(yè)年報(bào)中,出現(xiàn)有在外地預(yù)繳的所得稅示在報(bào)表中顯示,比如2018總交了40萬,只顯示26萬,余下的數(shù)據(jù)在報(bào)表中沒有,怎么辦
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2019-05-09
老師,請(qǐng)問,企業(yè)工商年檢的報(bào)表中,企業(yè)所得稅,是2018年實(shí)際繳納的金額,還是根據(jù)2018年利潤計(jì)算得出的所得稅金額?
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2019-04-16
老師,麻煩給看下去年多預(yù)繳的企業(yè)所得稅。今年這樣調(diào)整可以嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)--多繳所得稅100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:利潤分配-未分配利潤100 2.預(yù)提所得稅: 借:所得稅費(fèi)用150 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅150 3.實(shí)際交稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅150 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-多繳所得稅100 銀行存款50
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2019-06-11
老師,企業(yè)所得稅不得在稅前扣除,但是我在2018年匯算清繳的時(shí)候有企業(yè)所得稅,那我在2019年匯算清繳的時(shí)候,上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理?
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2019-05-28
2019年補(bǔ)交2018年所得稅分錄是不是這樣的? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04