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A公司年初凈投資資本1000萬元,預(yù)計今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元 ,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為100萬元,以后每年凈投資為零,加權(quán) 平均資本成本8%,則企業(yè)實體價值為(?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報表里職工薪酬納稅調(diào)整明細表中工資薪金支出,是填應(yīng)發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù),各類基本社會保障性繳款填單位部分還是單位和個人兩部分?要是發(fā)現(xiàn)跨年度企業(yè)所得稅年度申報表有問題,可以修改嗎?
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2021-03-26
公司車過戶到個人名下,公司是一般納稅人,使用五年之后再轉(zhuǎn)讓給個人,需要繳納一些什么稅?
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2021-12-02
老額,我想問下,我有個分公司,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
求問?。。?! 1.遞延所得稅資產(chǎn),當期遞延所得稅負債,本期遞延所得稅 2.分錄怎么做 3. 16年末利潤表所得稅費用
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2020-04-25
2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅(財稅[2019]13號、國家稅務(wù)總局公告2019年第2號、國家稅務(wù)總局公告2019年第3號)假如應(yīng)納稅所得額是100萬,這個企業(yè)所得稅是怎么算的
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2019-01-23
填年報時前三年虧損,第四年盈利,已經(jīng)預(yù)交了所得稅,利潤彌補了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛!
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2018-05-18
老師,企業(yè)所得稅不得在稅前扣除,但是我在2018年匯算清繳的時候有企業(yè)所得稅,那我在2019年匯算清繳的時候,上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理?
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2019-05-28
2019年補交2018年所得稅分錄是不是這樣的? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請問老師,2018年利潤總額1300萬,因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬,因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負債50萬,所得稅稅率25%,問本年應(yīng)交所得稅多少?
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2019-08-23
借方 有所得稅費用 貸方也有所得稅費用 這兩個不用抵消嗎? 如果不抵消 貸方所得稅費用怎么處理?題目; 2×16年應(yīng)確認遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35(萬元)借:遞延所得稅資產(chǎn)                35 貸:所得稅費用                  35⑥2×16年應(yīng)交所得稅=(5 030-600/5×6/12×50%+140)×25%=1285(萬元)借:所得稅費用                 1285 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅           1285
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2018-09-18
請問一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類,申報企業(yè)所得稅是累計報稅嗎?就是每個季度累計,年末最后一個季度申報的話就是填全年的數(shù)對嗎?
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2019-05-07
老師,我們公司應(yīng)交企業(yè)所得稅借方有余額,可能是因為前幾年在沒計提的情況下直接做交了稅,我現(xiàn)在想把它平掉,可以做到以前年度損益調(diào)整這個科目里面嗎?
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2022-05-17
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,103資產(chǎn)總額根據(jù)什么填寫,怎么填寫
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2020-04-21
老師企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表的股東表填的是注冊公司章程的投資比例還是19年投入的比列,公司去年成立的。怎么填
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2020-05-21
老師,請問利潤表里面的利潤總額3568,計算的所得稅費用892是我這個季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報表里面反應(yīng)出來的就是減彌補以前年度虧損3568,實際利潤額為0,本期應(yīng)納稅額0,那我這個季度的所得稅實際交不交呢
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2019-07-07
老師,我想問下申報21年居民企業(yè)所得稅年度納稅申報里基礎(chǔ)信息資產(chǎn)總額的平均值該怎么填寫
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2022-03-14
你好老師,我上年度虧損,這個季度盈利了,季度所得稅申報是不是可以直接彌補以前年度虧損?還是按這個季度的盈利預(yù)繳所得稅,等到明年匯算清繳時再彌補?
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2019-04-11
你好,我公司是新開的,這幾個月都是0報稅的,沒有做帳,要怎樣填企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表
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2020-01-07
所得稅申報會自動扣減以前年度損益調(diào)整,所以本期應(yīng)補繳所得稅比利潤表上所得稅費用少,對外公布利潤表受影響嗎
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2017-07-17