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我司是核定征收的，我填寫所得稅鑒定表，上年所得稅額我就填17年交的所得稅，包括匯算清繳那部分也加進去嗎?
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2018-03-10
2016年會計上確認了預計負債，為什么算成17年的？遞延所得稅資產，遞延所得稅負債，遞延所得稅費用三者什么關系？
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2017-06-14
老師，我們再2019年12月計提所得稅1000元， 再2020年進行所得稅匯算清繳的時候實際繳納所得稅370元， 請問會計分錄是？？？
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2020-06-19
河公司適用的所得稅稅率為 25％。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費支出，發(fā)生 時已作為銷售費用計入當期損益。稅法規(guī)定， 該類支出不超過當年銷售收入 15％的部分允許當期稅前扣除， 超過部分允許向以后年度結轉稅前扣除。 2×22 年實現(xiàn)銷售收入 3750 萬元， 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關于廣告費支出的所得稅處理，正確的是( )。 A.不確認遞延所得稅資產 B.確認遞延所得稅資產 6.25 萬元 C.確認遞延所得稅資產 15.625 萬元 D.確認遞延所得稅資產 125 萬元
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2023-01-12
老師，去年12月份沒有計提企業(yè)所得稅，2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅，這個憑證怎樣處理
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2022-02-03
去年多繳納1000的企業(yè)所得稅，抵了今年的所得稅，就是今年繳納11000，實際只繳納10000，怎么做分錄
1/1066
2020-01-14
在企業(yè)年報中，出現(xiàn)有在外地預繳的所得稅示在報表中顯示，比如2018總交了40萬，只顯示26萬，余下的數(shù)據在報表中沒有，怎么辦
1/842
2019-05-09
小規(guī)模企業(yè)年報是所得稅的匯算清繳嗎
1/752
2021-05-07
2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅（財稅[2019]13號、國家稅務總局公告2019年第2號、國家稅務總局公告2019年第3號）假如應納稅所得額是100萬，這個企業(yè)所得稅是怎么算的
1/18483
2019-01-23
求問！?。?！ 1.遞延所得稅資產，當期遞延所得稅負債，本期遞延所得稅 2.分錄怎么做 3. 16年末利潤表所得稅費用
4/857
2020-04-25
A公司年初凈投資資本1000萬元，預計今后每年可取得稅前經營利潤800萬元，所得稅稅率為25%，第一年的凈投資為 100萬元，以后每年凈投資為零，加權平均資本成本8%，則企業(yè)實體價值為（?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
1/2032
2020-03-07
2018年初交納2017年度所得稅額，2017年度未計提，2018年度匯算清交，年度納稅申報表（A）交納所得稅請問應填在哪欄？
1/440
2019-05-25
老師 年報利潤表的所得稅費用應該加上四季度所交所得稅吧？ 還是按照19年12月利潤表填??？
2/818
2020-05-12
今年繳納去年的所得稅，去年沒有計提，今年分錄做成：借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 繳納時：借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，可以嗎？
2/799
2016-08-03
本年收到上年退回的預交所得稅匯算清繳時填哪張報表請教您一下，在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時，本年收到上年退回的預交所得稅匯算清繳時填哪張報表
1/3373
2018-05-18
個人所得稅年度清理
1/56
2022-03-20
收到18年所得稅退稅
1/980
2019-06-12
老師，請問，企業(yè)工商年檢的報表中，企業(yè)所得稅，是2018年實際繳納的金額，還是根據2018年利潤計算得出的所得稅金額？
3/708
2019-04-16
請問一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類，申報企業(yè)所得稅是累計報稅嗎？就是每個季度累計，年末最后一個季度申報的話就是填全年的數(shù)對嗎？
1/868
2019-05-07
申報企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表，新開業(yè)公司。去年沒有資產。但是填寫時一定要資產總額大于零這個怎么填寫？
1/301
2019-03-05