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老師，我是小規(guī)模納稅人，匯算清繳補(bǔ)繳了稅款，做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)咱們科目里沒有“以前年度調(diào)整”這個(gè)科目，那怎么記賬？還有其他辦法嗎
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2020-07-12
以前年度的附加稅， 個(gè)稅，所得稅，繳納了，但是沒有計(jì)提，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)有的科目有余額。 19年我想補(bǔ)計(jì)提平了， 金額合計(jì)大概4000多， 可以直接入19年的損益嗎，19年匯算清繳的時(shí)候是虧損， 沒有所得稅費(fèi)用。這樣有沒有風(fēng)險(xiǎn)
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2019-06-13
以前年度暫估的金額，如果在匯算清繳調(diào)增了，如何賬務(wù)處理？不處理的話賬面上一直掛著應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款？這個(gè)怎么處理比較好？由于這個(gè)企業(yè)存貨一直是0的，如果我做相反分錄的話：借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：庫存商品，存貨會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)？怎么處理比較好？
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2019-07-12
老師，你好，我們單位小規(guī)模，在18年7月份申報(bào)2季度利潤表漏報(bào)2個(gè)月的，做匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)，我現(xiàn)在不更正財(cái)務(wù)報(bào)表，把匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)按正確數(shù)據(jù)填進(jìn)去可否
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2019-05-10
老師，我是季度定額30000元的個(gè)體工商戶。這個(gè)季度開了25萬元的普通發(fā)票，請(qǐng)問增值稅以及個(gè)人所得稅怎樣繳納?年度還要匯算清繳嗎？
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2019-05-09
匯算清繳填寫資產(chǎn)總額時(shí)，要求填寫全年季度平均值，我們只有12月有賬，資產(chǎn)總計(jì)709883.63元，是新成立的公司，這個(gè)資產(chǎn)總額怎么算
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2022-04-12
老師2019年成立的公司營業(yè)了半年多，現(xiàn)在重新更換了法人和股東地址也從長沙遷到了寧鄉(xiāng)，我接手新公司沒有財(cái)務(wù)對(duì)接，應(yīng)該怎么開始，現(xiàn)在公司正在準(zhǔn)備重新營業(yè)，中間一直0申報(bào)，現(xiàn)在季度申報(bào)要怎么做，后面的匯算清繳要怎么做
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2022-04-10
匯算清繳時(shí)，19年12月的本年利潤表的利潤總額是3991.04，減所得稅費(fèi)用199.55. 但以前年度可以彌補(bǔ)3991.04，那在匯算年度納稅申報(bào)表中減：本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額，還需要填199.55嗎？但我試了根本填不上數(shù)字
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2020-05-09
今年才做往年贈(zèng)送物資清單，可以這樣做嗎借庫存，貸以前年度盈余調(diào)整
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2022-01-13
企業(yè)所得稅按年計(jì)算，分期預(yù)繳，年終匯算清繳。分月或者分季預(yù)繳的意義是什么？比如2018年4月的時(shí)候繳納2018年第一季度的企業(yè)所得稅叫預(yù)繳嗎？
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2018-07-20
企業(yè)所得稅1至3季度為查賬，4季度為核定，匯算清繳怎么填報(bào)
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2019-01-03
老師我們?nèi)ツ曜詈笠粋€(gè)季度的現(xiàn)金流量表都是零 去年一整年呢 只有最后一個(gè)季度讓稅務(wù)局帶開了一張專票 今年的匯算清繳現(xiàn)金流量表我 該怎么填呢
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2022-03-08
老師好，企業(yè)現(xiàn)在匯算清繳，由于19年做了以前年度調(diào)整損益，導(dǎo)致未分配利潤的差額不等于凈利潤，差額就是以前年度調(diào)整損益，請(qǐng)問這個(gè)申報(bào)年報(bào)可以嗎？
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2020-03-13
2021年個(gè)人所得稅匯算清繳前，2021年住戶租金一直沒扣除過，還能扣除嗎？自己申報(bào)時(shí)，選擇扣除年度是2022，不讓選擇，意思是只能在2022年度預(yù)扣預(yù)繳時(shí)，才能享受扣除嗎？
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2022-04-03
小規(guī)模納稅人是什么時(shí)候做上一年的年度清繳呢
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2018-01-09
老師，公司2018年11月份成立的，2019年沒有做企業(yè)所得稅的匯算清繳，那明年匯算清繳時(shí)還把2018年的成本算上嗎？
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2019-12-15
您好，我想問下一到三季度虧損，第四季度盈利，全年是盈利的，第四季度交的企業(yè)所得稅為什么和匯算清繳要交的金額差那么多的？
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2024-03-09
18年賬上補(bǔ)繳了17年匯算清繳企業(yè)所得稅的稅額9610.92，用了以前年度損益調(diào)整科目，現(xiàn)在19年我要準(zhǔn)備做18年的匯算清繳，那18年的資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)中的未分配利潤和應(yīng)交稅費(fèi)的期初余額需要相應(yīng)調(diào)整減少9610.92，對(duì)嗎？
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2019-01-21
老師，想問下匯算清繳時(shí)候的財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表填列的嗎？匯算清繳調(diào)增或者調(diào)減會(huì)影響匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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2022-04-13
匯算清繳是在第四季度的基礎(chǔ)上進(jìn)行納稅調(diào)增或調(diào)減嗎？
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2019-12-12