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上月錯(cuò)誤多抵扣了一筆旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額，已經(jīng)申報(bào)交稅了，賬務(wù)處理做了，借費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)月申報(bào)表該如何填寫
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2021-07-09
您好，我想問(wèn)一下，我在北京用的是朋友公司的車牌，這幾天用舊車置換了一輛新車，賣舊車還需要交稅嗎？新車已經(jīng)交完了購(gòu)置稅了。
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2021-08-09
老師早上好請(qǐng)問(wèn)3月份開(kāi)具的電子普通發(fā)票，7月份需要紅沖重開(kāi)，但一季度已交過(guò)稅了，重開(kāi)后收入算7月份的嗎？還要再交稅嗎？
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2020-07-31
老師，收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，開(kāi)票人已經(jīng)交過(guò)個(gè)稅了，公司收到票，還要在申報(bào)個(gè)稅工資下面的勞務(wù)申報(bào)表作申報(bào)么，再交一次個(gè)稅？不對(duì)吧。
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2018-12-17
你好老師，公司有一個(gè)外經(jīng)證，合同金額40萬(wàn)，已經(jīng)預(yù)交過(guò)20萬(wàn)的稅款了，現(xiàn)在如果再預(yù)交的話，需要把之前預(yù)繳的減掉嗎？具體怎么算呢？
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2019-09-05
小規(guī)模在國(guó)稅代開(kāi)專票季度申報(bào)時(shí)還用交附加稅嗎？是不是增值稅，附加稅當(dāng)時(shí)代開(kāi)發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納了，申報(bào)的時(shí)候就不用交稅了？
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2019-01-11
轉(zhuǎn)讓股權(quán)（變更法人）后，未分配利潤(rùn)已應(yīng)個(gè)人所得稅 我的意思是交稅交掉了，未分配利潤(rùn)數(shù)字減少了，這減少未分配利潤(rùn)怎么樣做分錄？
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2022-04-06
老師你好，請(qǐng)問(wèn)單位的房子賣給個(gè)人，買賣雙方稅費(fèi)已全部交給房產(chǎn)交易中心，房產(chǎn)證也換了個(gè)人名字，為啥還要單位開(kāi)發(fā)票給個(gè)人
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2023-11-15
老師，這個(gè)月增值稅我已經(jīng)申報(bào)了，結(jié)果是有留底6千多元不用交稅，但稅務(wù)局昨天來(lái)公司說(shuō)叫我們交10萬(wàn)的稅款，我該如何申報(bào)表？
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2021-06-10
我想問(wèn)一下，我今天發(fā)現(xiàn)之前個(gè)稅報(bào)錯(cuò)了，九月的工資報(bào)在了八月份所屬期里面，本來(lái)八月不該交稅，但我給她交了90元，實(shí)際正確的是要9月交90元，8月不需要交個(gè)稅，這種情況下我現(xiàn)在要更正，由于更正申報(bào)按鈕不能增加人員，可以點(diǎn)作廢申報(bào)嗎，然后逐月重新申報(bào)嗎，已經(jīng)繳納稅款了，會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎，還是直接從我已交稅款里面扣除呢。
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2022-12-14
我們單位有張失控發(fā)票，2018.1月已經(jīng)認(rèn)證了，2.28去做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這樣的話3月份就得交稅，但是專管員說(shuō)正常，這個(gè)稅可以在4月份再交，這樣3月份就不用交稅了，該怎么做
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2018-03-13
當(dāng)企業(yè)存貨發(fā)生非常損失時(shí)，其已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要沖回，相應(yīng)的要補(bǔ)繳增值稅，所以“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”應(yīng)記入應(yīng)交增值稅的貸方。即：貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
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2017-04-28
稅款已經(jīng)扣但是收回執(zhí)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)附加稅沒(méi)有跳出來(lái)，去稅務(wù)所更正申報(bào)是只要補(bǔ)交附加稅的款還是增值稅又要再交一遍，之前交的去退稅，還是稅務(wù)局會(huì)多退少補(bǔ)啊
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2019-01-26
老師請(qǐng)問(wèn)一下，公司交社保開(kāi)始，就沒(méi)有把社保做到賬里面，交社保已經(jīng)有兩年了，報(bào)個(gè)稅也沒(méi)有扣除社保，對(duì)方公司今天才把社保賬號(hào)跟密碼交給我， 現(xiàn)在我要怎么處理呢？
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2019-03-12
請(qǐng)問(wèn)老師，發(fā)放工資時(shí)把員工個(gè)稅(就一個(gè)月工資)，申報(bào)時(shí)距離就職時(shí)間已過(guò)幾月，所以系統(tǒng)顯示不需要交個(gè)稅，賬上留著應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交個(gè)人所得稅，這筆業(yè)務(wù)如何處理？
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2021-05-17
老師，我們公司去年多交了企業(yè)所得稅已經(jīng)給稅務(wù)機(jī)關(guān)反映了讓我們先掛帳上以后交同種稅種給予抵扣現(xiàn)在要報(bào)年報(bào)了，這部分多交的企業(yè)所得稅要不要填納稅調(diào)整表
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2020-05-14
所得稅稅負(fù)率，是季度的所得稅稅額/不含稅收入？ 那第三季度應(yīng)交的所得稅=用稅負(fù)0.99％/700萬(wàn)=7萬(wàn)多 實(shí)際要交的=7萬(wàn)多-實(shí)際上季度已交所得稅額4萬(wàn)=3萬(wàn)多？ 這樣子算對(duì)嗎
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2019-10-14
小規(guī)模納稅人如果有代開(kāi)專用發(fā)票5萬(wàn)，已經(jīng)交了代開(kāi)發(fā)票的稅款，如果自開(kāi)的普通發(fā)票合計(jì)不超過(guò)25萬(wàn)還需要交增值稅嗎？還是普通發(fā)票開(kāi)具超過(guò)30萬(wàn)再交增值稅？
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2019-07-06
填利潤(rùn)表的稅金及附加時(shí)，是根據(jù)計(jì)算出來(lái)的收入填稅金及附加，還是根據(jù)已經(jīng)交了的稅金及附加填，就是我們收入是200萬(wàn)，但是稅金及附加只交了150萬(wàn)，剩下的還沒(méi)交
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2017-12-07
增值稅申報(bào)表非正常損失多填了，已經(jīng)交款，怎么辦？ 因?yàn)橛辛舻?，只交了?jiǎn)易征收的那部分稅，所以這個(gè)不影響交的稅，只影響期末留抵，所以想可不可以下個(gè)月做負(fù)數(shù)沖掉
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2018-09-10