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老師，收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，開(kāi)票人已經(jīng)交過(guò)個(gè)稅了，公司收到票，還要在申報(bào)個(gè)稅工資下面的勞務(wù)申報(bào)表作申報(bào)么，再交一次個(gè)稅？不對(duì)吧。
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2018-12-17
你好老師，公司有一個(gè)外經(jīng)證，合同金額40萬(wàn)，已經(jīng)預(yù)交過(guò)20萬(wàn)的稅款了，現(xiàn)在如果再預(yù)交的話(huà)，需要把之前預(yù)繳的減掉嗎？具體怎么算呢？
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2019-09-05
小規(guī)模在國(guó)稅代開(kāi)專(zhuān)票季度申報(bào)時(shí)還用交附加稅嗎？是不是增值稅，附加稅當(dāng)時(shí)代開(kāi)發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納了，申報(bào)的時(shí)候就不用交稅了？
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2019-01-11
轉(zhuǎn)讓股權(quán)（變更法人）后，未分配利潤(rùn)已應(yīng)個(gè)人所得稅 我的意思是交稅交掉了，未分配利潤(rùn)數(shù)字減少了，這減少未分配利潤(rùn)怎么樣做分錄？
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2022-04-06
老師你好，請(qǐng)問(wèn)單位的房子賣(mài)給個(gè)人，買(mǎi)賣(mài)雙方稅費(fèi)已全部交給房產(chǎn)交易中心，房產(chǎn)證也換了個(gè)人名字，為啥還要單位開(kāi)發(fā)票給個(gè)人
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2023-11-15
老師，這個(gè)月增值稅我已經(jīng)申報(bào)了，結(jié)果是有留底6千多元不用交稅，但稅務(wù)局昨天來(lái)公司說(shuō)叫我們交10萬(wàn)的稅款，我該如何申報(bào)表？
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2021-06-10
師你好，稅局查帳，銀行支付補(bǔ)繳納2015年增值稅14090元；滯納金1028元；怎樣記帳？ 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅）14090元 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 1028元 貸：銀行存款——工行15118元 這樣可以嗎？
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2016-08-04
我公司一直沒(méi)有交過(guò)注冊(cè)資金的印花稅，現(xiàn)在補(bǔ)交，可以已目前累計(jì)實(shí)際收到的實(shí)收資本交嗎（按賬上的數(shù)據(jù)作為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算），計(jì)稅金額填寫(xiě)在資金賬薄項(xiàng)目當(dāng)中吧！
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2018-01-12
我現(xiàn)在調(diào)整的賬，影響到18年的損益，我用了以前年度損益科目。我的問(wèn)題是：18年匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了，賬目調(diào)整后，18年要是多交稅了，要去退稅？要是少交了呢？要去補(bǔ)交？
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2019-11-22
老師，外經(jīng)證跨地區(qū)預(yù)交增值稅及附加，同時(shí)交了兩個(gè)項(xiàng)目的稅，一個(gè)15萬(wàn)的收入一個(gè)17萬(wàn)，外經(jīng)證發(fā)現(xiàn)金額所對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目填反了，稅已經(jīng)去稅局交過(guò)了，還有補(bǔ)救的辦法嗎
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2021-07-27
我是掛靠二級(jí)資質(zhì)建筑公司資質(zhì)證書(shū)在異地施工，這公司屬于一般納稅人，我目前工程款已進(jìn)入這公司帳戶(hù)，請(qǐng)問(wèn)老師我交企業(yè)所得稅應(yīng)該交百分之幾，應(yīng)該怎么交
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2019-07-13
我們公司有一筆收入是2020年11月收款，我已經(jīng)確認(rèn)收入并交稅了，今年2021.4他才來(lái)開(kāi)發(fā)票，在2021.7我交稅的時(shí)候稅局自動(dòng)讀出來(lái)又交了一回稅，這樣的情況要怎么沖回去呢
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2021-07-21
公司是成立已經(jīng)七八年了，但是稅務(wù)局那邊一直沒(méi)有認(rèn)定所得稅的稅種，公司也一直沒(méi)有交，以前所得稅應(yīng)該是在地稅，今年要移交到國(guó)稅了，移交后會(huì)出現(xiàn)什么情況
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2017-05-11
我想問(wèn)一下，我今天發(fā)現(xiàn)之前個(gè)稅報(bào)錯(cuò)了，九月的工資報(bào)在了八月份所屬期里面，本來(lái)八月不該交稅，但我給她交了90元，實(shí)際正確的是要9月交90元，8月不需要交個(gè)稅，這種情況下我現(xiàn)在要更正，由于更正申報(bào)按鈕不能增加人員，可以點(diǎn)作廢申報(bào)嗎，然后逐月重新申報(bào)嗎，已經(jīng)繳納稅款了，會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎，還是直接從我已交稅款里面扣除呢。
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2022-12-14
我們單位有張失控發(fā)票，2018.1月已經(jīng)認(rèn)證了，2.28去做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這樣的話(huà)3月份就得交稅，但是專(zhuān)管員說(shuō)正常，這個(gè)稅可以在4月份再交，這樣3月份就不用交稅了，該怎么做
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2018-03-13
當(dāng)企業(yè)存貨發(fā)生非常損失時(shí)，其已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要沖回，相應(yīng)的要補(bǔ)繳增值稅，所以“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”應(yīng)記入應(yīng)交增值稅的貸方。即：貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
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2017-04-28
稅款已經(jīng)扣但是收回執(zhí)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)附加稅沒(méi)有跳出來(lái)，去稅務(wù)所更正申報(bào)是只要補(bǔ)交附加稅的款還是增值稅又要再交一遍，之前交的去退稅，還是稅務(wù)局會(huì)多退少補(bǔ)啊
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2019-01-26
老師請(qǐng)問(wèn)一下，公司交社保開(kāi)始，就沒(méi)有把社保做到賬里面，交社保已經(jīng)有兩年了，報(bào)個(gè)稅也沒(méi)有扣除社保，對(duì)方公司今天才把社保賬號(hào)跟密碼交給我， 現(xiàn)在我要怎么處理呢？
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2019-03-12
請(qǐng)問(wèn)老師，發(fā)放工資時(shí)把員工個(gè)稅(就一個(gè)月工資)，申報(bào)時(shí)距離就職時(shí)間已過(guò)幾月，所以系統(tǒng)顯示不需要交個(gè)稅，賬上留著應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交個(gè)人所得稅，這筆業(yè)務(wù)如何處理？
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2021-05-17
老師，我們公司去年多交了企業(yè)所得稅已經(jīng)給稅務(wù)機(jī)關(guān)反映了讓我們先掛帳上以后交同種稅種給予抵扣現(xiàn)在要報(bào)年報(bào)了，這部分多交的企業(yè)所得稅要不要填納稅調(diào)整表
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2020-05-14