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本月有一個 稅控盤維護費的15.85元的進項稅額，增值稅不是說這個可以全額抵扣嗎？ 那申報的時候，在增值稅申報表 上的 進項稅額自動出現(xiàn)的為什么不包括這個15.85？要手動改嗎？附表4 已填 不知有沒有填錯，幫忙看看
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2018-02-11
企業(yè)同時銷售硬件和軟件，軟件享受即征即退，增值稅申報表即征即退的進項稅額第12欄應(yīng)該怎么填？是否要根據(jù)硬件的銷售收入來按比例分?jǐn)偅?/span>
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2020-05-08
為什么我們這個月加了設(shè)備銷售以后，增值稅申報表帶不出來交稅數(shù)據(jù)，只有計稅基礎(chǔ)有數(shù)據(jù)，應(yīng)納稅額是0還不能修改
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2022-07-04
工商年報中的營業(yè)收入是不是填增值稅納稅申報表的本年累計應(yīng)征增值稅不含稅銷售額那里的數(shù)字？
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2021-03-12
1、我們是一般納稅人，申報時，按月報的報表是哪些？按季報的報表是哪些？2、增值稅申報表報完后，我不知然后是要填哪些附表，就是說，產(chǎn)生哪些 數(shù)據(jù)時填附表一、附表二.........
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2016-11-06
3月份增值稅申報表里采集發(fā)票的時候填錯了一張銷項發(fā)票，導(dǎo)致增值稅銷項稅額多14.82，因為有進項抵扣，當(dāng)月增值稅應(yīng)交金額為0，這個要怎么處理？不更改申報表能直接做賬調(diào)增嗎？如果可以，怎么做賬？
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2018-09-05
我們是外貿(mào)企業(yè)，所屬期1月份認(rèn)證了退稅進項發(fā)票，現(xiàn)在已經(jīng)稽核了，但是1月份的增值稅申報附表二上面忘了填待抵扣進項稅額了，所屬期2月份申報的時候我能再給他填上嗎？怎么填？
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2023-02-27
你好老師，我們?nèi)ツ暧幸粡堜N項發(fā)票作廢了，但是增值稅申報表的銷售額卻是沒有扣除，請問怎么處理，可以到稅務(wù)局退稅嗎
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2020-04-21
老師，企業(yè)所得稅B類申報表，收入總額就填寫這個季度開票總額，就是增值稅申報表上本年累計金額是吧
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2020-10-22
老師好，福利費發(fā)票的進項稅額不能抵扣，我在發(fā)票認(rèn)證平臺上選擇了不抵扣勾選，那不抵扣勾選的這個發(fā)票的金額及稅額在增值稅申報表的哪里顯示？
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2021-03-04
，謝老師，外貿(mào)出口企業(yè)的進貨發(fā)票的進項稅額（后續(xù)全額退稅的），增值稅申報表怎么填寫，要填幾個表
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2018-12-17
老師請問下我本月已做賬的進項發(fā)票，本月不想勾選抵扣，我做在：應(yīng)交稅金_待抵扣進項稅額，但是科目余額表上，應(yīng)交稅費借方包含了，待抵扣進項稅額和本月抵扣的進項稅額，減銷項稅額，余額跟我增值稅申報表應(yīng)交稅費的余額就對不上了，我怎么處理呢
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2021-03-01
增值稅申報表（一）中的未開具發(fā)票的銷售額和銷項稅額怎么填
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2022-03-12
增值稅申報表中（一）按適用稅率征稅銷售額是填（不含稅銷售產(chǎn)品的收入）是嗎？其中：應(yīng)稅貨物銷售額也是一樣是嗎？應(yīng)稅勞務(wù)銷售額是指什么？
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2018-08-18
1月份給客戶開了6萬裝修服務(wù)的發(fā)票，稅率是11%，在填報增值稅申報表時，應(yīng)稅貨物銷售額?應(yīng)稅勞務(wù)銷售額？這要如何來填？是否6萬全部進應(yīng)稅勞務(wù)來填？
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2018-02-05
發(fā)票，報增值稅申報表中出現(xiàn)本期預(yù)繳稅額是不是應(yīng)該繳稅額
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2017-01-11
增值稅申報表上的金額比發(fā)票上的金額多出了2分錢 ，增值稅上是簡易征收的稅額 使用稅率征收的稅額，兩者相加的時候不是保留兩位數(shù)相加而是加完后再保留兩位數(shù)，這樣才有2分錢的差異，這種情況是怎么處理？
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2016-11-04
請問上個月增值稅申報附表一銷項稅額填錯了，還能更改申報嗎，嘗試了更改，但是校驗提示附表三和附表一不一致，但是附表三不能動，這種情況應(yīng)該怎么辦呢，要去稅務(wù)局更改嗎
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2021-09-07
老師，我們是一般納稅人，實行差額征稅，上個月開了張專票差額開具的，含稅價是5000元，差額成本是4650，所以發(fā)票稅額欄是19.81元，但在增值稅申報表表一的時候，專票那里數(shù)據(jù)自動帶過去銷售額是4980.19元，稅額19.81，但按我賬上這筆收入是5000/1.06=4716.98，稅額是283.02。如果直接按申報表數(shù)據(jù)申報，那申報表里的銷售額跟我賬上銷售額就不能對應(yīng)了？應(yīng)該怎么申報？
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2022-02-09
小規(guī)模公司增值稅申報表中免稅銷售額是填含稅價的還是不含稅價？
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2021-04-12