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老師,我們是農(nóng)村合作社,由于沒注意,1-3月開具發(fā)票金額為50萬,超過小規(guī)模納稅的起征點(diǎn),請(qǐng)問怎么填寫增值稅申報(bào)表開具的都是免稅的
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2022-04-25
老師,增值稅申報(bào)表,比如計(jì)算抵扣的交通費(fèi),高鐵費(fèi),填在進(jìn)項(xiàng)抵扣哪一行呢?
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2023-06-12
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(小規(guī)模納稅人使用)中的全部含稅收入是否包含銷售使用過的固定資產(chǎn)的收入?
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2020-01-11
老師您好,如附件,增值稅納稅申報(bào)主表,按適用稅率計(jì)稅銷售額 與 其中:應(yīng)稅貨物銷售額 不一致是什么情況?
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2021-03-23
老師,我是一般納稅人,上個(gè)月去預(yù)繳稅款了,我這個(gè)月申報(bào)增值稅,在附表四填寫后,主編可以自動(dòng)帶出來嗎
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2019-11-06
老師,一般納稅人申報(bào)表附列資料1中,開具其他發(fā)票和未開具發(fā)票是什么意思,開具增值稅普票填哪里呢
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2018-07-31
老師您好!我們公司是差額納稅前1、2季度按開出的發(fā)票申報(bào)增值稅沒有添附列表,前面2季度要補(bǔ)起來嗎?
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2018-12-17
老師 增值稅及附加申報(bào)表里的: 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額,,這怎么算出來填的呢、
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2023-09-14
定期定額的個(gè)稅申報(bào)表中還有增值稅的附加稅因?yàn)椴坏?萬,應(yīng)稅項(xiàng)目就不用填寫金額了吧,寫0就行吧?
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2019-10-05
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 當(dāng)月開的有不征稅發(fā)票和10%稅率的普通發(fā)票 本月增值稅申報(bào)的時(shí)候附表一怎么填寫呢
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2018-08-03
《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》中是否只需填寫有扣除項(xiàng)的稅率,沒有扣除的需要填寫嗎?
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2019-07-13
小規(guī)模納稅人,1-3月開票12050.26 稅120.52價(jià)稅合計(jì)12170.78 按照1%開的發(fā)票,增值稅及附加稅申報(bào)表,怎么填寫?謝謝老師
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2022-04-12
我們公司開發(fā)票是差額交稅,那么增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)里面的銷售額是開票金額,還是開票金額/1.06
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2019-12-10
新能源汽車的租售業(yè)務(wù),申報(bào)增值稅時(shí)附表三(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))會(huì)有本期的收入,對(duì)嗎
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2020-01-04
老師,你好!填增值稅申報(bào)表什么情況下填小微企業(yè)免稅銷售額,什么情況填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額?謝謝!
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2020-04-03
外貿(mào)企業(yè)本期進(jìn)項(xiàng)開的16%票,可退稅13%,余下3%做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問在填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)填到哪個(gè)欄次?還有本月開的加工費(fèi)也不能退稅,這項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填到哪個(gè)欄次?
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2019-08-09
(1)一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),可以選擇適用簡易計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。 (2)一般納稅人出租其2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅,適用稅率11% 同時(shí)有兩種計(jì)稅方式怎么填增值稅申報(bào)表啊
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2021-08-23
工商年檢里的納稅總額是在增值稅納稅申報(bào)表里看嗎
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2022-04-25
老師好,一張去年12月份的專票今年2月沖紅后,3月又同金額開了一張、7月退稅(未到賬),2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報(bào)表都沒有記入,之后2月份的納稅申報(bào)表改正過來,但賬面未改?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬面,讓納稅申報(bào)表和賬面一致?如果退稅到賬,又該怎么處理。謝謝
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2024-07-28
請(qǐng)問老師現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)紙質(zhì)發(fā)票 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 填寫在資料(二)第8b欄“其他”中。 問題1,需要將該項(xiàng)數(shù)字與其他允許抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)第10欄嗎? 問題2 現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)有電子發(fā)票沒,現(xiàn)在的抵扣政策是按5%算進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2023-10-09