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送心意

江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-10 15:48

想填寫一般納人的增值稅報(bào)表還是小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表？

奔奔 追問

2019-04-10 15:48

小規(guī)模

江老師 解答

2019-04-10 15:49

季度收入是否大于30萬元，以及是否在稅務(wù)局代開專用發(fā)票，開具普通發(fā)票的稅率是3%還是5%，這個(gè)決定你如何申報(bào)

奔奔 追問

2019-04-10 15:52

小于30萬，普通增值稅發(fā)票，百分之3

江老師 解答

2019-04-10 15:53

將不含稅的金額填寫在主表的第11欄，自動(dòng)減免就行了。

奔奔 追問

2019-04-10 15:57

沒法填啊

江老師 解答

2019-04-10 15:58

那就填寫在第10欄，你看第10欄就可以填寫了

奔奔 追問

2019-04-10 16:01

老師你看一下

江老師 解答

2019-04-10 16:02

將主表的左邊文字也拍出來

上傳圖片 ?
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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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