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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-04-10 15:48

想填寫一般納人的增值稅報表還是小規(guī)模納稅人的增值稅申報表?

奔奔 追問

2019-04-10 15:48

小規(guī)模

江老師 解答

2019-04-10 15:49

季度收入是否大于30萬元,以及是否在稅務(wù)局代開專用發(fā)票,開具普通發(fā)票的稅率是3%還是5%,這個決定你如何申報

奔奔 追問

2019-04-10 15:52

小于30萬,普通增值稅發(fā)票,百分之3

江老師 解答

2019-04-10 15:53

將不含稅的金額填寫在主表的第11欄,自動減免就行了。

奔奔 追問

2019-04-10 15:57

沒法填啊

江老師 解答

2019-04-10 15:58

那就填寫在第10欄,你看第10欄就可以填寫了

奔奔 追問

2019-04-10 16:01

老師你看一下

江老師 解答

2019-04-10 16:02

將主表的左邊文字也拍出來

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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