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定期定額的個(gè)稅申報(bào)表中還有增值稅的附加稅因?yàn)椴坏?萬(wàn),應(yīng)稅項(xiàng)目就不用填寫(xiě)金額了吧,寫(xiě)0就行吧?
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2019-10-05
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè) 當(dāng)月開(kāi)的有不征稅發(fā)票和10%稅率的普通發(fā)票 本月增值稅申報(bào)的時(shí)候附表一怎么填寫(xiě)呢
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2018-08-03
《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》中是否只需填寫(xiě)有扣除項(xiàng)的稅率,沒(méi)有扣除的需要填寫(xiě)嗎?
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2019-07-13
小規(guī)模納稅人,1-3月開(kāi)票12050.26 稅120.52價(jià)稅合計(jì)12170.78 按照1%開(kāi)的發(fā)票,增值稅及附加稅申報(bào)表,怎么填寫(xiě)?謝謝老師
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2022-04-12
我們公司開(kāi)發(fā)票是差額交稅,那么增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)里面的銷(xiāo)售額是開(kāi)票金額,還是開(kāi)票金額/1.06
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2019-12-10
新能源汽車(chē)的租售業(yè)務(wù),申報(bào)增值稅時(shí)附表三(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))會(huì)有本期的收入,對(duì)嗎
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2020-01-04
您好 老師,小規(guī)模納稅人在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在填寫(xiě)申報(bào)表和附列資料時(shí)不含稅銷(xiāo)售額有差異,我是按照稅控盤(pán)上面的填寫(xiě)的申報(bào)表,然后附列資料不含稅銷(xiāo)售額就多出來(lái)0.1 ,這個(gè)填的時(shí)候要怎么填寫(xiě)?是按稅控盤(pán)上面的填寫(xiě)嗎?
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2019-07-04
老師 申報(bào)成功后 查詢(xún)附加稅 申報(bào)表 提示這個(gè)是什么情況呢
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2019-10-09
我想咨詢(xún)一下,我19年第二季度、附加稅報(bào)多了,我現(xiàn)在要去改申報(bào)表,該如何改呢?
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2020-06-28
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(小規(guī)模納稅人使用)中的全部含稅收入是否包含銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)的收入?
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2020-01-11
老師您好,如附件,增值稅納稅申報(bào)主表,按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額 與 其中:應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額 不一致是什么情況?
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2021-03-23
老師,我是一般納稅人,上個(gè)月去預(yù)繳稅款了,我這個(gè)月申報(bào)增值稅,在附表四填寫(xiě)后,主編可以自動(dòng)帶出來(lái)嗎
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2019-11-06
老師您好!我們公司是差額納稅前1、2季度按開(kāi)出的發(fā)票申報(bào)增值稅沒(méi)有添附列表,前面2季度要補(bǔ)起來(lái)嗎?
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2018-12-17
老師,一般納稅人申報(bào)表附列資料1中,開(kāi)具其他發(fā)票和未開(kāi)具發(fā)票是什么意思,開(kāi)具增值稅普票填哪里呢
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2018-07-31
老師 增值稅及附加申報(bào)表里的: 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額,,這怎么算出來(lái)填的呢、
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2023-09-14
老師您好 我想請(qǐng)教下 如果2017年12月資產(chǎn)附表上應(yīng)交稅費(fèi) 是-286183.77 那么我補(bǔ)2018年1月的增值稅納稅申報(bào)表一的時(shí)候 怎么填寫(xiě) 應(yīng)該填寫(xiě)在哪欄 是填寫(xiě)在本月數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)?
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2021-02-02
我公司是一般納稅人,銷(xiāo)售貨物及會(huì)議服務(wù),10月份由于銷(xiāo)售衣服退貨,開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票金額379470.95元稅額64510.05元,開(kāi)了正數(shù)發(fā)票會(huì)議服務(wù)金額14533.78元,稅額872.02元,在填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額不讓填負(fù)數(shù),應(yīng)該怎樣填,開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票64510.05的稅額才能從下月開(kāi)的正數(shù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣掉
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2017-11-07
我想請(qǐng)教一下,就是小規(guī)模的時(shí)候出口了部分,申報(bào)增值稅稅的時(shí)候是無(wú)票申報(bào),因?yàn)闆](méi)有發(fā)票足夠開(kāi),不開(kāi)票那些,是否需要再補(bǔ)開(kāi)? 如果補(bǔ)開(kāi),增值稅申報(bào)表,怎么搞?現(xiàn)在都是一般納稅人申報(bào)表格式了
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2020-11-30
增值稅納稅申報(bào)表中的銷(xiāo)售收入不想再更正了,那實(shí)際的賬務(wù)金額需要跟增值稅納稅申報(bào)表中的銷(xiāo)售收入一致呢?需要一致的話(huà)又要如何按照實(shí)際金額做賬務(wù)處理呢?
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2022-03-29
今年4月份調(diào)整了去年的增值稅納稅申報(bào)表,補(bǔ)了3個(gè)點(diǎn)的稅的差額,現(xiàn)在導(dǎo)致去年的銷(xiāo)售收入增加了,賬務(wù)怎么處理。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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2021-11-02