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老師請(qǐng)教一下，前面會(huì)計(jì)12月申報(bào)增值稅，后面一月又開了負(fù)數(shù)發(fā)票三百多萬(wàn)，去前臺(tái)申報(bào)，直接沖銷的是12月的增值稅申報(bào)表，那三百多萬(wàn)需要退稅，12月的賬務(wù)，我要怎么處理才能跟申報(bào)表一致呢？
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2021-05-17
定期定額的個(gè)稅申報(bào)表中還有增值稅的附加稅因?yàn)椴坏?萬(wàn)，應(yīng)稅項(xiàng)目就不用填寫金額了吧，寫0就行吧？
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2019-10-05
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 當(dāng)月開的有不征稅發(fā)票和10%稅率的普通發(fā)票 本月增值稅申報(bào)的時(shí)候附表一怎么填寫呢
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2018-08-03
《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》中是否只需填寫有扣除項(xiàng)的稅率，沒(méi)有扣除的需要填寫嗎？
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2019-07-13
小規(guī)模納稅人，1-3月開票12050.26 稅120.52價(jià)稅合計(jì)12170.78 按照1%開的發(fā)票，增值稅及附加稅申報(bào)表，怎么填寫？謝謝老師
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2022-04-12
我們公司開發(fā)票是差額交稅，那么增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）里面的銷售額是開票金額，還是開票金額/1.06
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2019-12-10
新能源汽車的租售業(yè)務(wù)，申報(bào)增值稅時(shí)附表三（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)）會(huì)有本期的收入，對(duì)嗎
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2020-01-04
增值稅納稅申報(bào)表附列資料（小規(guī)模納稅人使用）中的全部含稅收入是否包含銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)的收入？
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2020-01-11
老師您好，如附件，增值稅納稅申報(bào)主表，按適用稅率計(jì)稅銷售額 與 其中：應(yīng)稅貨物銷售額 不一致是什么情況？
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2021-03-23
老師，我是一般納稅人，上個(gè)月去預(yù)繳稅款了，我這個(gè)月申報(bào)增值稅，在附表四填寫后，主編可以自動(dòng)帶出來(lái)嗎
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2019-11-06
老師您好!我們公司是差額納稅前1、2季度按開出的發(fā)票申報(bào)增值稅沒(méi)有添附列表，前面2季度要補(bǔ)起來(lái)嗎?
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2018-12-17
老師，一般納稅人申報(bào)表附列資料1中，開具其他發(fā)票和未開具發(fā)票是什么意思，開具增值稅普票填哪里呢
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2018-07-31
老師 增值稅及附加申報(bào)表里的: 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額,，這怎么算出來(lái)填的呢、
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2023-09-14
撤銷申報(bào)了，也把附表一、附表二的數(shù)據(jù)刪除了，然后再做發(fā)票采集，可老是顯示附表一二已填寫請(qǐng)修改。但是都把數(shù)都刪了呀，這是怎么回事？
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2017-04-05
老師 申報(bào)成功后 查詢附加稅 申報(bào)表 提示這個(gè)是什么情況呢
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2019-10-09
我想咨詢一下，我19年第二季度、附加稅報(bào)多了，我現(xiàn)在要去改申報(bào)表，該如何改呢？
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2020-06-28
老師，我想問(wèn)下申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表里是先填里面的附表，還是先填主表
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2019-06-29
老師在嗎，我12月份開的發(fā)票，有三張是3%的稅率，但是現(xiàn)在發(fā)票追不回來(lái)了，增值稅申報(bào)表怎么填啊，怎么才能讓稅控盤的金額和報(bào)表的相等，謝謝啦！
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2021-01-07
小規(guī)模，現(xiàn)在普票收入都是免稅，分錄如何處理？增值稅申報(bào)表里的免稅額如何做分錄
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2022-07-09
老師好，因增值稅申報(bào)表升級(jí)，稅控盤服務(wù)費(fèi)要報(bào)在哪一項(xiàng)
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2022-01-07