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老師，3月報(bào)2月的企業(yè)所得稅稅，是看2月份利潤總額還是看未分配利潤
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2022-03-08
老師，所得稅匯算暫估有5000元到不了票了，已做調(diào)增，上年虧損了，不要補(bǔ)交所得稅，應(yīng)付賬款暫估余額怎么辦？調(diào)增部分是不是需要賬上調(diào)增上年未分配利潤？謝謝
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2020-06-15
老師您好，我們公司是這么個情況，4年前和一個個人共同投資注冊了一家公司，去年我們公司撤股了，那家公司就剩下哪一個個人作為股東，近期他們新來一個會計(jì)說是賬面未分配利潤過大，要繳納20%的個稅，于是那個老板就覺得這是以前年度累計(jì)收益，這部分稅款我們公司也應(yīng)該承擔(dān)一部分 根據(jù)我的所學(xué)，這個未分配利潤過大別說沒有分紅就算有分紅我們作為公司名義投資是不是也不用繳納所得稅了？
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2019-05-28
如果利潤表本年度本年累計(jì)是正數(shù)。上年未分配利潤是負(fù)數(shù)，金額且大于今年本年累計(jì)數(shù)。用交企業(yè)所得稅嗎？
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2021-12-16
你好我這9月底未分配利潤期末數(shù)是負(fù)數(shù)，但是利潤表本年累計(jì)利潤是正數(shù)，我季度需要計(jì)提所得稅嗎
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2019-10-13
A投資B500萬成為B的股東，并持有B百分之10的股份。A2018年決定對持有的B公司百分之10的股份進(jìn)行撤資。撤資時賬面累計(jì)未分配利潤和累計(jì)盈余公積合計(jì)為1600萬，A實(shí)際收回80萬。請計(jì)算一下該企業(yè)發(fā)生撤資業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。要計(jì)算過程
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2019-12-27
在認(rèn)繳制下，注冊資本是100萬，兩位股東各占50%，一位自然人，一位法人股東，報(bào)表中實(shí)收資本11萬，未分配利潤負(fù)數(shù)，凈資產(chǎn)為2萬，這種情況下，企業(yè)之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓如果平價(jià)50萬轉(zhuǎn)讓，需要交企業(yè)所得稅嗎，個人要交個稅嗎
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2021-11-22
有限公司 資產(chǎn)總額1246035.2，負(fù)債87531.14，實(shí)收資本890000，未分配利潤268504.06 想要注銷公司，需要交個人所得稅嗎？ 另外注銷的步驟麻煩老師詳細(xì)說一下，謝謝！
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2022-12-09
老師請問：季度預(yù)交企業(yè)所得稅，銀行扣款時，會計(jì)分錄如何做，需要提前計(jì)提嗎？另如果以前年度彌補(bǔ)了虧損不用交的話怎么做賬？
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2020-04-21
每季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤還是利潤分配
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2015-11-29
#提問#，請問下，我公司是查賬征收納稅人，第三季度利潤總額60萬元，然后9月份計(jì)提所得稅時是不是直接用利潤總額60＊25%=15萬元，會計(jì)分錄是，借：所得稅15萬元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 15萬元。然后我在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅時有減免的金額少于15萬，那么我10月份繳納的企業(yè)所得稅和我計(jì)提的不一致，或者是我的入賬方法錯誤？麻煩老師指導(dǎo)下
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2019-10-16
甲公司于2006月購入一臺機(jī)器設(shè)備，成本為500 000元，預(yù)計(jì)凈殘值零。會計(jì)上采用年數(shù)總和法按5年計(jì)提折舊，計(jì)稅時要求采用直線法按5年計(jì)提折舊，稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會計(jì)相同。該公司所得稅稅率為33%，假定該公司各會計(jì)期間均未對固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。 要求：按債務(wù)法計(jì)算甲公司2007年起該項(xiàng)固定資產(chǎn)各年的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)及應(yīng)予確認(rèn)的遞延所得稅，并編制相關(guān)的會計(jì)分錄。
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2023-06-05
年底是先計(jì)提企業(yè)所得稅后再計(jì)提盈余公積后再分配利潤的嗎
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2017-06-21
計(jì)提及繳納企業(yè)所得稅，印花稅、資源稅、水利建設(shè)專項(xiàng)基金，工會經(jīng)費(fèi)的會計(jì)分錄
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2017-11-15
計(jì)提企業(yè)所得稅，計(jì)提個稅，計(jì)提地稅的會計(jì)分錄
1/994
2019-07-04
我單位是民非企業(yè)，所得稅匯算清繳要補(bǔ)交所得稅，會計(jì)分錄怎么做？民非沒有”以前年的損益調(diào)整”這個科目。
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2018-05-22
個體戶交納個人所得稅和城市維護(hù)建設(shè)稅會計(jì)分錄如何做？
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2017-12-05
計(jì)算利潤總額，按利潤總額25%計(jì)算應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，會計(jì)分錄
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2024-03-07
某企業(yè)20X1年虧損1000萬元，預(yù)計(jì)20X2 年至20X4 年每年應(yīng)納稅所得額分別為:300 萬元、400萬元和 500萬元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%，稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后5年內(nèi)用所得彌補(bǔ)，無其他暫時性差異。請編制20X1年的可抵扣虧損對20X1-20X4各年所得稅影響的會計(jì)分錄。
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2024-07-08
總公司承攬業(yè)務(wù)100萬（含稅10萬），總公司向業(yè)主方開具含稅發(fā)票100萬?？偣究鄢惤?0萬后將業(yè)務(wù)委托給下屬分公司實(shí)施，并向分公司撥付項(xiàng)目款90萬，分公司為獨(dú)立核算單位。問題1，分公司需要向總公司開具稅票嗎？2，如果分公司向總公司開具稅票，那是不是分公司90萬又重復(fù)納稅？3，總分公司所得稅匯算清繳又如何處理。4，相應(yīng)會計(jì)分錄怎么做
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2022-09-03