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賬面上未分配利潤(rùn)有105萬(wàn)，小微企業(yè)要注銷，分配到股東賬上，是不是股東要繳納20%的個(gè)人所得稅
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2023-03-30
某公司所得稅率25％，本年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)400 000元。年終，按凈利潤(rùn)的10％，20％的比例提取法定盈余公積金，向投資人分配現(xiàn)金股利。 求：結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn)和年終有關(guān)利潤(rùn)分配的會(huì)計(jì)分錄
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2021-06-26
?公司實(shí)收資本沒有投完情況下，有未分配利潤(rùn)可以直接轉(zhuǎn)實(shí)收資本不？需要繳納個(gè)人所得稅股息紅利不？
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2023-09-09
公司實(shí)收資本30萬(wàn)，2020年期末未分配利潤(rùn)4.7萬(wàn)，2021年3月未分配利潤(rùn)是2.9萬(wàn)。現(xiàn)在公司要做95%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，請(qǐng)問需繳個(gè)人所得稅多少？轉(zhuǎn)后賬務(wù)處理怎么處理？
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2021-04-18
老師計(jì)提所得稅金額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)中，利潤(rùn)總額減少，與利潤(rùn)表金額不符，是調(diào)上年度末分配利潤(rùn)嗎還是其他方法
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2023-04-16
現(xiàn)在有個(gè)單位的賬，我把賬給她們都做完了，現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)企業(yè)所得稅表，把沒有票的都調(diào)增了，之前的利潤(rùn)總額是-47315.92,他的都沒有票，房租一年（18年9月1日至19年9月1日）是13000,工資發(fā)了6個(gè)月18000，還有一個(gè)交了的250元的印花稅，剩下的都是沒票的，他們是7月份成立的公司，這該怎么調(diào)？ 這個(gè)調(diào)完之后，是不是就影響了19年的期初數(shù)，未分配利潤(rùn)，這個(gè)該怎么寫
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2019-07-14
請(qǐng)教老師就是，我們的資產(chǎn)負(fù)債里里的未分配利潤(rùn)是-74萬(wàn)左右，但是，我們的企業(yè)所得稅的匯算清繳總是根據(jù)專管員的交稅要求進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)在的情況是匯算清繳的利潤(rùn)是正數(shù)，這種情況，怎么處理呢
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2021-10-27
已經(jīng)申請(qǐng)所得稅由總公司匯總繳納的分公司（已經(jīng)在分公司所在地備案），分公司每個(gè)季度（小規(guī)模納稅人）還需要在電子稅務(wù)局申報(bào)所得稅嗎？需要申報(bào)的話怎么填？
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2021-01-11
1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元；向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán)，取得稅前收入20000元；受托為丙公司做工程設(shè)計(jì)，獲得稅前工程設(shè)計(jì)收入48000元。 (2)取得股票轉(zhuǎn)讓收入20000元。 (3)購(gòu)物中獎(jiǎng)獲得稅前獎(jiǎng)金收入25000元。 李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元。 要求：(1)計(jì)算李某本年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(4分) (2)計(jì)算李某股票轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(2分) (3)計(jì)算李某購(gòu)物中獎(jiǎng)所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(2分) (4)計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。(2分)
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2023-06-07
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬(wàn)元、100萬(wàn)元到300萬(wàn)元的部分，分別減按25%、50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額。請(qǐng)問分別減按25%，這個(gè)政策，申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么填呢。a201010表填第幾行呢
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2019-10-14
建筑業(yè)，企業(yè)所得稅繳納（收入核算）未開票，未收款的按完工百分比核算繳納企業(yè)所得稅。如果開票金額大于完工百分比金額，是按完工百分比核算金額繳納企業(yè)所得稅，還是開票金額呢？
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2021-10-21
老師，請(qǐng)問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳多交的幾百塊錢怎么做分錄呀？ 繳款時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅： 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 對(duì)吧？
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2023-06-05
老師你好，我司18年退了一筆14年所得稅，18年第四季度的時(shí)候抵扣了一部分，那這個(gè)分錄怎么做呢？現(xiàn)在年報(bào)體現(xiàn)出了全年的所得稅包括抵扣的那部分，但我賬上的所得稅少了抵扣的這筆
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2019-05-18
老師，我21年漏記了一筆油費(fèi)，大概1萬(wàn)。這筆費(fèi)用，我22年3月份記賬。借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:現(xiàn)金。這樣可以嗎，我想問這一萬(wàn)我在第一季度所得稅申報(bào)表該填在哪里？
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2022-03-11
企業(yè)所得稅匯算清繳需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅稅款，賬是要調(diào)賬未分配利潤(rùn)（現(xiàn)在做賬在5月份）。我想問一下現(xiàn)在匯繳的時(shí)候要提交申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)是需要按照提了這次補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅后的新報(bào)表，再申報(bào)的吧？
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2022-05-19
老師 22年預(yù)繳的企業(yè)所得稅 23年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)退回 會(huì)計(jì)分錄： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸： 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 為什么資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表不平呢？
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2024-01-16
請(qǐng)問：房地產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)所得稅已經(jīng)在總公司所在地稅局申報(bào)，請(qǐng)問項(xiàng)目所在地的分公司稅局還要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎？?jī)蛇叾己似髽I(yè)所得稅會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅？
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2020-10-21
1.獨(dú)立核算的分公司是否要將利潤(rùn)交給總公司？2.如果分公司與總公司簽訂合同分公司利潤(rùn)歸分公司所有是否合法？3.分公司利潤(rùn)歸分公司負(fù)責(zé)人所有是否需要繳納個(gè)人所得稅？4.分公司利潤(rùn)歸分公司負(fù)責(zé)人所有，上交給總公司的管理費(fèi)用可以所得稅稅前扣除嗎？
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2017-05-22
第二小題計(jì)算商譽(yù)為什么要用240-160乘所得稅 還有剩下部分分得得現(xiàn)金股利150萬(wàn)，為什么還減
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2020-08-04
老師問下匯算清繳的所得稅分錄怎么寫，還有那個(gè)每季度計(jì)提繳納的分錄這能寫，要是之前一直都沒有計(jì)提所得稅，直接做了一筆根據(jù)回單寫的分錄是借所得稅費(fèi)用貸銀行存款，那這個(gè)分錄需要調(diào)整嗎
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2020-07-14