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我們母公司是深圳的，分公司是在上海。我在填寫《企業(yè)所得稅匯總那誰總分機(jī)構(gòu)信息備案表》 1分支機(jī)構(gòu)層級 2不同稅率地區(qū)標(biāo)識 怎么判斷？ 謝謝
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2019-06-14
老師 我有個10月份的一個分錄做錯了 但是企業(yè)所得稅已經(jīng)申報了 匯算清繳還沒 我應(yīng)該怎么弄
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2020-04-14
老師您好，想咨詢一下，如果在異地設(shè)立一個非法人主體的分公司，（公司有且只有這1個分公司），是不是即使分公司沒有收入、成本，沒有資產(chǎn)，沒有利潤，都還是要分?jǐn)偪偣酒髽I(yè)所得稅的一半呢？
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2019-10-30
企業(yè)所得稅匯總到總公司后還需要分公司會申報嗎？
1/248
2024-04-10
老師 ，我公司因?qū)Ψ介_具發(fā)票問題今年補(bǔ)繳2019年企業(yè)所得稅和滯納金 ，這個分錄應(yīng)該怎么做 ？謝謝老師
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2021-05-07
匯算清繳退回時的分錄會做了。但是去年因上半年贏利預(yù)繳多了，下半年沖回預(yù)提的，造成去年底賬面企業(yè)所得稅余額為負(fù)？如何做平？
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2019-08-03
請問匯算清繳后交企業(yè)所得稅的分錄應(yīng)該是怎樣的？
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2022-04-14
老師，收到以前年度退的企業(yè)所得稅，如何分錄？
1/914
2019-09-05
本企業(yè)去年是虧損的，今年第一季度也是虧損的，第二個季度盈利，做的分錄是，借:所得稅費用，貸:應(yīng)交稅費 ，所得稅，報稅時彌補(bǔ)以前的虧損，上面的分錄咋樣處理呢？
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2018-08-26
老師，比如公司3月有利潤10萬，算繳企業(yè)所得稅后，轉(zhuǎn)股東個人備注分紅2萬，這個申報3月稅時單獨給這個股東申報分紅個稅嗎？其他需要做什么，借未分配利潤，貸應(yīng)付股利嗎謝謝
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2021-03-11
老師 我想請問下年底結(jié)轉(zhuǎn)損益后，利潤總額我有10萬 我要計提所得稅，然后把凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去嗎
1/558
2018-01-12
21年企業(yè)所得稅沒有交，在匯算清繳時候補(bǔ)交就可以吧，是不是看未分配利潤的金額去交所得稅
7/554
2022-02-10
凈利潤是指未分配利潤還是指利潤表上的利潤總額減去所得稅費用呢？
1/1740
2018-07-23
計提放所得稅費用 同樣會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 直接計提時候就放本年利潤 未分配利潤 有什么區(qū)別嗎？
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2019-07-23
老師，請問未分配利潤轉(zhuǎn)為注冊資本有什么稅務(wù)風(fēng)險，股東是公司是否需要繳稅？企業(yè)所得稅是否有影響？
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2020-03-02
老師，年底了，企業(yè)有未分配利潤290萬元（3年累計），想進(jìn)行分紅，現(xiàn)在只是預(yù)交了2021年的企業(yè)所得稅，還沒有匯算清繳，預(yù)估匯算清繳需要在繳納4300元左右的企業(yè)所得稅，那么具體該怎么處理呢？可以詳細(xì)說下么？謝謝
5/637
2022-01-03
所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤是什么原因？
1/2566
2019-03-30
企業(yè)2019年未分配利潤虧損10萬，2019年招待費1萬，2020年做匯算清繳，應(yīng)交所得稅1萬*0.4*0.25＝1000，這種情況下所得稅用交嗎？
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2020-04-30
建筑勞務(wù)公司幫工人交的個稅怎么掛賬 最終項目會把這個稅款打回到公司 工人發(fā)放的工資是稅前的，沒有扣個稅 但是前面記到所得稅然后下設(shè)了二級科目個人所得稅 所以之前變成沖減凈利潤了 現(xiàn)在收到這個款可以把它轉(zhuǎn)增未分配利潤嗎？那未分配利潤金額太大怎么辦 放在那里有影響嗎？ 只要不分紅
1/316
2022-05-24
集成電路企業(yè)所得稅自獲利年度起兩免三減半，是指的當(dāng)年利潤總額開始為正，還是累計未分配利潤開始為正呢？
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2020-02-26
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