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對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分,分別減按25%、50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額。請(qǐng)問分別減按25%,這個(gè)政策,申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么填呢。a201010表填第幾行呢
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2019-10-14
建筑業(yè),企業(yè)所得稅繳納(收入核算)未開票,未收款的按完工百分比核算繳納企業(yè)所得稅。如果開票金額大于完工百分比金額,是按完工百分比核算金額繳納企業(yè)所得稅,還是開票金額呢?
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2021-10-21
老師,請(qǐng)問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳多交的幾百塊錢怎么做分錄呀? 繳款時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅: 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 對(duì)吧?
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2023-06-05
老師你好,我司18年退了一筆14年所得稅,18年第四季度的時(shí)候抵扣了一部分,那這個(gè)分錄怎么做呢?現(xiàn)在年報(bào)體現(xiàn)出了全年的所得稅包括抵扣的那部分,但我賬上的所得稅少了抵扣的這筆
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2019-05-18
老師,我21年漏記了一筆油費(fèi),大概1萬。這筆費(fèi)用,我22年3月份記賬。借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:現(xiàn)金。這樣可以嗎,我想問這一萬我在第一季度所得稅申報(bào)表該填在哪里?
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2022-03-11
企業(yè)所得稅匯算清繳需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅稅款,賬是要調(diào)賬未分配利潤(rùn)(現(xiàn)在做賬在5月份)。我想問一下現(xiàn)在匯繳的時(shí)候要提交申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)是需要按照提了這次補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅后的新報(bào)表,再申報(bào)的吧?
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2022-05-19
甲公司2023年8月的應(yīng)發(fā)工資200000元(其中:生產(chǎn)工人工資100000元車間管理人員工資50000元、企業(yè)行政管理人員工資50000元),社保單位承擔(dān)部分30000元,個(gè)人承擔(dān)部分12000元。公積金單位承擔(dān)部分10000元,個(gè)人承擔(dān)部分10000元,發(fā)放時(shí)扣回職工次款2000元,代扣個(gè)稅1000元。(1)編制計(jì)提工資的會(huì)計(jì)分錄 (2)統(tǒng)制計(jì)提單位社保、公積金的會(huì)計(jì)分錄(3)編制發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄 (4)綜制上交社保、公積金的分錄 (5)編制繳納代扣個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄
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2023-09-05
請(qǐng)問:房地產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)所得稅已經(jīng)在總公司所在地稅局申報(bào),請(qǐng)問項(xiàng)目所在地的分公司稅局還要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎??jī)蛇叾己似髽I(yè)所得稅會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅?
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2020-10-21
第二小題計(jì)算商譽(yù)為什么要用240-160乘所得稅 還有剩下部分分得得現(xiàn)金股利150萬,為什么還減
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2020-08-04
您好,5月份2018年度所得稅匯算清繳補(bǔ)交了所得稅1200元,我給可以直接確認(rèn)為當(dāng)期的所得稅費(fèi)用?可以的話,會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
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2019-06-03
老師,請(qǐng)問下我們2020年12月的時(shí)候預(yù)繳企業(yè)所得稅2千多,然后今年所得稅年度匯算的時(shí)候也交了所得稅,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
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2021-07-02
外資代表處交完企業(yè)所得稅之后有沒有分紅稅要交?還是說增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,工資薪金的個(gè)人所得稅交完就沒有了
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2021-11-18
2月因持有兩年前在上交所購(gòu)買的某上市公司股票13000股,取得該公司年中股票分紅所得2600元 為什么應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為零
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2022-02-06
19年一季度有利潤(rùn)預(yù)交了企業(yè)所得稅,年度匯算清繳是虧損,就退回了預(yù)交的所得稅,收到退回的企業(yè)所得稅該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-07-08
老師,5月份匯算清繳,會(huì)計(jì)分錄做的是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,這個(gè)分錄是正確的吧,為什么,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表數(shù)對(duì)不上,差額正好是繳納所得稅的數(shù)呢
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2020-06-24
老師問下匯算清繳的所得稅分錄怎么寫,還有那個(gè)每季度計(jì)提繳納的分錄這能寫,要是之前一直都沒有計(jì)提所得稅,直接做了一筆根據(jù)回單寫的分錄是借所得稅費(fèi)用貸銀行存款,那這個(gè)分錄需要調(diào)整嗎
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2020-07-14
2月份的新公司,3月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,把分類所得給報(bào)了,因?yàn)椴荒芴?,所以寫的0.1,工資那里是零申報(bào),我現(xiàn)在要記賬,這個(gè)分類所得有關(guān)系嗎?
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2024-07-10
所得稅會(huì)算清繳,有股東分紅是不是一定要填,20年改為查賬的,在20年分配了19年之前核定企業(yè)所得稅的股東分紅,可以不填嗎有做稅審的,說可以不填,填了稅務(wù)要提供息稅所得納稅證明,
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2021-05-24
老師,比如公司3月有利潤(rùn)10萬,算繳企業(yè)所得稅后,轉(zhuǎn)股東個(gè)人備注分紅2萬,這個(gè)申報(bào)3月稅時(shí)單獨(dú)給這個(gè)股東申報(bào)分紅個(gè)稅嗎?其他需要做什么,借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付股利嗎謝謝
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2021-03-11
老師 我想請(qǐng)問下年底結(jié)轉(zhuǎn)損益后,利潤(rùn)總額我有10萬 我要計(jì)提所得稅,然后把凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去嗎
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2018-01-12